2021학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산서
수 원 여 자 대 학 교
- 1 -
4. 소통과 통합의 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
5. 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감 확대
6. 재정건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
7. 2021년도 부서, 학과별 추진사업 예산 16.7억원 반영 (우선순위: 입시경쟁력 확보, 학생복지 강화, 신설학과 지원)
1. 입시경쟁력 확보: LINC 사업 기반조정, 주문식 교육과정 운영, 캠퍼스 교육환경 개선 등
2. 학생복지 강화 : 코로나 19 분반수업 확대, 컴퓨터실 리모델링, 비대면 상담 강화, 도서반납시스템 구축 등
3. 신설학과 지원 : 오피스매니저과, 융합콘텐츠과, 시각디자인과 전공심화과정 등 교육환경 구축
제6조 2021학년도 장기차입금 및 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제5조 예비비는 1,355,180,000원을 편성하여 대학의 긴급 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제4조 주요사업은 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
1. 건학이념 및 교육목표 달성을 위한 우수인재 양성 적정예산 지원
2. 중장기 발전계획 및 대학기본역량진단, 기관평가인증 연계사업 추진 및 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 전략적 재정배분
3. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2021회계연도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 56,608,094,000원으로 한다.
- 2 -
2021-1차
추경예산
증 감
2021-1차
추경예산
증 감
등록금
(A)
비등록금
(B)
학교기업
(C)
내부거래
(D)
계
(F)
(E-F)
등록금
(A)
비등록금
(B)
학교기업
(C)
내부거래
(D)
계
(F)
(E-F)
등록금수입
25,465
470
0
0
25,934
25,964
-30
보수
14,889
4,491
1,602
0
20,981
20,490
491
전입및
기부수입
0
13,322
0
0
13,322
13,234
87
관리운영비
7,980
166
831
0
8,977
7,860
1,117
교육부대수입
0
488
3,000
0
3,488
3,488
0
연구학생경비
6,016
10,411
271
0
16,697
16,699
-2
교육외수입
136
579
10
0
725
725
0
교육외비용
44
22
0
0
66
67
-1
전출금
0
0
0
0
0
0
0
예비비
800
500
55
0
1,355
1,055
300
운영수입계
25,600
14,858
3,010
0
43,469
43,412
57
운영지출계
29,728
15,590
2,758
0
48,077
46,172
1,905
투자와
기타자산
0
0
0
0
0
0
투자와
기타자산
0
1,188
120
0
1,308
1,783
-475
고정자산
매각수입
10
0
0
0
10
10
0 고정자산매입지출
815
595
190
0
1,601
1,104
496
유동부채입금
0
0
0
0
0
고정부채입금
0
10
0
0
10
10
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
자본 및 부채
수입계
10
10
0
0
20
20
0
자본 및 부채
지출계
815
1,784
310
0
2,909
2,887
21
미사용전기
이월자금
6,650
4,344
2,126
0
13,119
12,849
270
미사용차기
이월자금
1,716
1,839
2,068
0
5,623
7,222 -1,599
자금수입 총계
32,260
19,212
5,136
0
56,608
56,281
327
자금지출 총계
32,260
19,212
5,136
0
56,608
56,281
327
2021학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
관 별
관 별
2021-2차 추경예산
2021-2차 추경예산
(단위 : 백만원)
- 3 -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
5100
(등록금수입)
25,464,618,000
469,600,000
-
-
469,600,000
-
25,934,218,000
25,964,218,000
-30,000,000
5110
(등록금수입)
25,464,618,000
-
-
-
-
-
25,464,618,000
25,464,618,000
0
5111
(입학금)
659,220,000
-
-
-
659,220,000
659,220,000
0
5113
(수업료)
24,805,398,000
-
-
-
24,805,398,000
24,805,398,000
0
5120
(단기수강료)
-
469,600,000
-
-
469,600,000
-
469,600,000
499,600,000
-30,000,000
5121
(단기수강료)
-
469,600,000
-
469,600,000
-
469,600,000
499,600,000
-30,000,000
5200
(전입 및 기부수입)
-
13,321,611,000
-
-
13,321,611,000
-
13,321,611,000
13,234,347,000
87,264,000
5210
(전입금수입)
-
17,000,000
-
-
17,000,000
-
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
-
16,000,000
-
16,000,000
16,000,000
0
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
-
1,000,000
-
1,000,000
1,000,000
0
5218
(등록금회계전입금)
-
-
-
-
0
5219
(비등록금회계전입금)
-
-
-
-
-
0
5220
(기부금수입)
-
320,000,000
-
-
320,000,000
-
320,000,000
320,000,000
0
5221
(일반기부금)
200,000,000
-
200,000,000
-
200,000,000
200,000,000
0
5222
(지정기부금)
120,000,000
-
120,000,000
-
120,000,000
120,000,000
0
5223
(연구기부금)
-
-
-
-
-
0
5230
(국고보조금 수입)
-
12,974,611,000
-
-
12,974,611,000
-
12,974,611,000
12,887,347,000
87,264,000
5231
(교과부지원금)
9,840,480,000
-
9,840,480,000
-
9,840,480,000
9,728,876,000
111,604,000
5232
(기타국고지원금)
62,530,000
62,530,000
62,530,000
63,450,000
-920,000
5233
(지자체지원금)
3,071,601,000
-
3,071,601,000
-
3,071,601,000
3,095,021,000
-23,420,000
2021학년도 교비회계 제2차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
등록금
회계
(A)
2021-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2021-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
(단위: 원)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
- 4 -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2021-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2021-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
-
10,000,000
-
-
10,000,000
-
10,000,000
10,000,000
0
5241
(산학협력단전입금)
10,000,000
-
10,000,000
-
10,000,000
10,000,000
0
5242
(학교기업전입금)
-
-
-
-
-
-
0
5300
(교육부대수입)
-
488,196,000
3,000,000,000
-
3,488,196,000
-
3,488,196,000
3,488,196,000
0
5310
(입시수수료수입)
-
430,000,000
-
-
430,000,000
-
430,000,000
430,000,000
0
5311
(입학원서금)
-
-
-
-
-
0
5312
(수험료)
430,000,000
-
430,000,000
-
430,000,000
430,000,000
0
5320
(증명사용료수입)
-
33,186,000
-
-
33,186,000
-
33,186,000
33,186,000
0
5321
(증명료)
10,000,000
-
10,000,000
-
10,000,000
10,000,000
0
5322
(대여료 및 사용료)
23,186,000
-
23,186,000
-
23,186,000
23,186,000
0
5330
(기타교육
부대수입)
-
25,010,000
3,000,000,000
-
3,025,010,000
-
3,025,010,000
3,025,010,000
0
5339
(기타교육
부대수입)
25,010,000
3,000,000,000
-
3,025,010,000
-
3,025,010,000
3,025,010,000
0
5400
(교육외수입)
135,751,000
578,960,000
10,100,000
-
589,060,000
-
724,811,000
724,811,000
0
5410
(예금이자수입)
65,000,000
480,000,000
10,100,000
-
490,100,000
-
555,100,000
555,100,000
0
5411
(예금이자)
65,000,000
480,000,000
10,100,000
-
490,100,000
-
555,100,000
555,100,000
0
5412
(적립금예금이자)
-
-
-
-
0
5413
(정기예금이자수입)
-
-
-
-
-
-
-
0
5420
(기타교육외수입)
70,751,000
98,960,000
-
-
98,960,000
-
169,711,000
169,711,000
0
98,960,000
-
0
169,711,000
70,751,000
98,960,000
-
169,711,000
5421
(잡수입)
-
- 5 -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2021-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2021-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1200
(투자와기타자산
수입)
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1220
(투자자산수입)
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1229
(기타투자자산수입
-
-
1260
(임의기금)
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1263
(임의건축기금)
-
-
-
-
-
-
0
1264
(임의장학기금)
-
-
-
-
0
1266
(임의기타기금)
-
-
-
-
0
1300
(고정자산
매각수입)
10,000,000
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000,000
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
0
1314
(기계기구매각대)
10,000,000
-
-
-
10,000,000
10,000,000
0
1316
(차량운반구매각대)
-
-
-
-
0
2200
(고정부채입금)
-
10,000,000
-
-
10,000,000
-
10,000,000
10,000,000
0
2220
(기타 고정부채)
-
10,000,000
-
-
10,000,000
-
10,000,000
10,000,000
0
2221
(임대보증금 수입)
10,000,000
-
10,000,000
-
10,000,000
10,000,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
6,649,631,000
4,343,890,000
2,125,737,000
-
6,469,627,000
-
13,119,258,000
12,849,252,000
270,006,000
8210
(미사용전기
이월자금)
6,649,631,000
4,343,890,000
2,125,737,000
-
6,469,627,000
-
13,119,258,000
12,849,252,000
270,006,000
8211
(미사용전기
이월자금)
6,649,631,000
4,343,890,000
2,125,737,000
-
6,469,627,000
-
13,119,258,000
12,849,252,000
270,006,000
32,260,000,000
19,212,257,000
5,135,837,000
-
24,348,094,000
-
56,608,094,000
56,280,824,000
327,270,000
자금수입총계
- 6 -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
4100
(보수)
14,888,867,000 4,490,596,000 1,602,000,000
- 6,092,596,000
- 20,981,463,000 20,490,360,000
491,103,000
4110
(교원보수)
11,225,089,000 798,385,000 - - 798,385,000 - 12,023,474,000 11,689,282,000
334,192,000
4111
(교원급여)
7,913,671,000
- - - 7,913,671,000 7,890,857,000
22,814,000
4112
(교원상여금)
275,275,000
- - - 275,275,000 273,307,000
1,968,000
4113
(교원각종수당)
437,332,000 -
- - - 437,332,000 414,772,000
22,560,000
4114
(교원법정부담금)
246,632,000 563,127,000
- 563,127,000
- 809,759,000 796,479,000
13,280,000
4115
(시간강의료)
401,938,000 194,513,000
- 194,513,000 -
596,451,000 603,431,000
-6,980,000
4116
(특별강의료)
260,195,000 8,080,000
- 8,080,000 -
268,275,000 255,755,000
12,520,000
4117
(교원퇴직금)
349,094,000 32,665,000
- 32,665,000
- 381,759,000 240,165,000
141,594,000
4118
(조교인건비)
1,340,952,000
- - -
1,340,952,000 1,214,516,000
126,436,000
4120
(직원보수)
3,663,778,000 3,692,211,000 1,602,000,000 - 5,294,211,000 - 8,957,989,000 8,801,078,000
156,911,000
4121
(직원급여)
2,646,290,000 130,070,000 1,452,000,000 - 1,582,070,000 - 4,228,360,000 4,278,360,000
-50,000,000
4122
(직원상여금)
121,817,000 4,534,000 150,000,000 - 154,534,000 - 276,351,000 276,693,000
-342,000
4123
(직원각종수당)
161,235,000 6,000,000
- 6,000,000 - 167,235,000 169,935,000
-2,700,000
4124
(직원법정부담금)
158,007,000 303,963,000
- 303,963,000 - 461,970,000 458,270,000
3,700,000
4125
(임시직인건비)
290,248,000 3,228,235,000
- 3,228,235,000 - 3,518,483,000 3,312,230,000
206,253,000
4126
(노임)
4,500,000 7,400,000
- 7,400,000 - 11,900,000 11,900,000
0
4127
(직원퇴직금)
281,681,000 12,009,000
- 12,009,000 - 293,690,000 293,690,000
0
4200
(관리운영비)
7,979,857,000
166,389,000 830,640,000
-
997,029,000
- 8,976,886,000 7,859,888,000
1,116,998,000
4210
(시설관리비)
3,364,729,000 22,800,000 114,300,000 - 137,100,000 - 3,501,829,000 2,618,925,000
882,904,000
4211
(건축물관리비)
1,044,128,000 -
- - - 1,044,128,000 660,808,000
383,320,000
2021학년도 교비회계 제2차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2021-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2021-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 원)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
- 7 -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2021-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2021-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4212
(장비관리비)
34,900,000 3,000,000 67,500,000 - 70,500,000 - 105,400,000 105,400,000
0
4213
(조경관리비)
235,000,000
46,800,000 - 46,800,000 - 281,800,000 61,800,000
220,000,000
4215
(시설용역비)
1,644,667,000 3,800,000
- 3,800,000 - 1,648,467,000 1,367,347,000
281,120,000
4216
(보험료)
126,664,000 16,000,000
- 16,000,000 - 142,664,000 142,664,000
0
4217
(리스임차료)
279,370,000 -
- - - 279,370,000 280,906,000
-1,536,000
4219
(기타시설관리비)
- -
- - - - -
0
4220
(일반관리비)
1,167,738,000 50,605,000 435,190,000 - 485,795,000 - 1,653,533,000 1,610,186,000
43,347,000
4221
(여비교통비)
24,588,000 2,155,000 5,200,000 - 7,355,000 - 31,943,000 31,863,000
80,000
4222
(차량유지비)
12,500,000
54,800,000 - 54,800,000 - 67,300,000 67,300,000
0
4223
(소모품비)
198,138,000 3,200,000 34,000,000 - 37,200,000 - 235,338,000 217,118,000
18,220,000
4224
(인쇄출판비)
61,837,000 25,690,000 12,530,000 - 38,220,000 - 100,057,000 105,210,000
-5,153,000
4225
(난방비)
1,000,000
- - - 1,000,000 1,000,000
0
4226
(전기수도료)
591,600,000 15,900,000
- 15,900,000 - 607,500,000 607,500,000
0
4227
(통신비)
117,400,000 1,160,000 1,920,000 - 3,080,000 - 120,480,000 120,480,000
0
4228
(제세·공과금)
57,025,000 500,000 300,000,000 - 300,500,000 - 357,525,000 356,925,000
600,000
4229
(지급수수료)
103,650,000 2,000,000 26,740,000 - 28,740,000 - 132,390,000 102,790,000
29,600,000
4230
(운영비)
3,447,390,000 92,984,000 281,150,000 - 374,134,000 - 3,821,524,000 3,630,777,000
190,747,000
4231
(복리후생비)
322,842,000 7,334,000 201,950,000 - 209,284,000 - 532,126,000 527,916,000
4,210,000
4232
(교육훈련비)
148,229,000 2,220,000 10,500,000 - 12,720,000 - 160,949,000 156,649,000
4,300,000
4233
(일반용역비)
2,040,617,000 34,800,000
- 34,800,000 - 2,075,417,000 1,987,717,000
87,700,000
4234
(기관장업무추진비)
17,360,000 - - - - - 17,360,000 17,360,000
0
4236
(기타업무추진비)
83,540,000 5,230,000 4,800,000 - 10,030,000 - 93,570,000 93,570,000
0
4237
(홍보비)
520,829,000 12,000,000 10,000,000 - 22,000,000 - 542,829,000 448,410,000
94,419,000
4238
(회의비)
71,619,000 1,000,000
- 1,000,000 - 72,619,000 59,759,000
12,860,000
4239
(행사비)
215,854,000 3,500,000
- 3,500,000 - 219,354,000 253,046,000
-33,692,000
- 8 -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2021-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2021-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4241
(기타운영비)
26,500,000 26,900,000 53,900,000 - 80,800,000 - 107,300,000 86,350,000
20,950,000
4300
(연구학생경비)
6,015,650,100 10,410,732,000 270,696,000
- 10,681,428,000
- 16,697,078,100 16,699,132,100
-2,054,000
4310
(연구비)
81,800,000 - - - - - 81,800,000 99,800,000
-18,000,000
4311
(연구비)
81,800,000 -
- - - 81,800,000 99,800,000
-18,000,000
4312
(연구관리비)
- - - - -
0
4320
(학생경비)
5,933,850,100 9,980,732,000 270,696,000 - 10,251,428,000 - 16,185,278,100 16,169,332,100
15,946,000
4321
(교외장학금)
9,868,930,000
- 9,868,930,000 - 9,868,930,000 9,873,450,000
-4,520,000
4322
(교내장학금)
3,995,950,000 11,900,000
- 11,900,000 - 4,007,850,000 4,009,950,000
-2,100,000
4323
(실험실습비)
1,261,601,000 64,818,000 269,696,000 - 334,514,000 - 1,596,115,000 1,584,918,000
11,197,000
4325
(학생지원비)
386,664,100 35,084,000 1,000,000 - 36,084,000 - 422,748,100 478,554,100
-55,806,000
4329
(기타학생경비)
289,635,000 -
- - - 289,635,000 222,460,000
67,175,000
4330
(입시관리비)
- 430,000,000 - - 430,000,000 - 430,000,000 430,000,000
0
4331
(입시수당)
100,000,000
- 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000
0
4332
(입시경비)
330,000,000
- 330,000,000 - 330,000,000 330,000,000
0
4400
(교육외비용)
44,000,000
22,000,000
-
-
22,000,000
- 66,000,000
67,000,000
-1,000,000
4420
(기타교육외비용)
44,000,000 22,000,000 - - 22,000,000 - 66,000,000 67,000,000
-1,000,000
4421
(잡손실)
44,000,000 22,000,000
- 22,000,000 - 66,000,000 67,000,000
-1,000,000
4500
(전출금)
-
-
-
- -
- -
-
0
4510
(전출금)
- - - - - - - -
0
4519
(비등록금회계전출금)
-
- - - - -
0
4542
(학교기업 전출금)
-
- - - -
0
4600
(예비비)
800,000,000
500,180,000 55,000,000
-
555,180,000
- 1,355,180,000 1,055,180,000
300,000,000
4610
(예비비)
800,000,000 500,180,000 55,000,000 - 555,180,000 - 1,355,180,000 1,055,180,000
300,000,000
4611
(예비비)
800,000,000 500,180,000 55,000,000 - 555,180,000 - 1,355,180,000 1,055,180,000
300,000,000
- 9 -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2021-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2021-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1200
(투자와기타자산)
- 1,188,161,000 120,000,000
- 1,308,161,000
- 1,308,161,000 1,783,161,000
-475,000,000
1220
(투자와기타
자산지출)
- - 120,000,000 - 120,000,000 - 120,000,000 120,000,000
0
1224
(학교기업 투자)
- -
-
- -
0
1225
(등록금회계)
- -
- - - - -
0
1229
(기타투자자산)
- - 120,000,000 - 120,000,000 - 120,000,000 120,000,000
0
1240
(기타자산지출)
- - - - - - - 475,000,000
-475,000,000
1242
(임차보증금지출)
-
- - - - 475,000,000
-475,000,000
1249
(기타자산지출)
-
- - - - -
0
1260
(임의기금적립지출)
- 1,188,161,000 - - 1,188,161,000 - 1,188,161,000 1,188,161,000
0
1263
(임의건축기금적립)
1,175,785,000
- 1,175,785,000 - 1,175,785,000 1,175,785,000
0
1264
(임의장학기금적립)
6,673,000
- 6,673,000 - 6,673,000 6,673,000
0
1266
(임의기타기금적립)
5,703,000
- 5,703,000 - 5,703,000 5,703,000
0
1300
(고정자산
매입)
815,414,900
595,397,000 190,000,000
-
785,397,000
- 1,600,811,900 1,104,331,900
496,480,000
1310
(유형고정
자산매입)
815,414,900 127,397,000 190,000,000 - 317,397,000 - 1,132,811,900 1,104,331,900
28,480,000
1311
(토지매입비)
- -
- - - - -
0
1312
(건물매입비)
- -
- - - - -
0
1313
(구축물매입비)
- -
- - - - -
0
1314
(기계기구매입비)
673,604,900 127,397,000 150,000,000 - 277,397,000 - 951,001,900 937,521,900
13,480,000
1315
(집기비품매입비)
68,830,000 - 40,000,000 - 40,000,000 - 108,830,000 93,830,000
15,000,000
1316
(차량운반구매입)
- -
- - - - -
0
1317
(도서구입비)
72,980,000 -
- - - 72,980,000 72,980,000
0
1319
(건설가계정)
- -
- - - - -
0
1320
(무형고정자산매입지출)
- 468,000,000 - - 468,000,000 - 468,000,000 -
468,000,000
- 10 -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2021-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2021-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1321
(무형고정자산)
- 468,000,000
- 468,000,000 - 468,000,000 -
468,000,000
2200
(고정부채
상환금)
-
-
-
- -
- -
-
0
2210
(장기차입금상환)
- - - - - - - -
0
2211
(장기차입금상환)
- -
- - - - -
0
2220
(기타고정
부채상환)
- - - - - - - -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
- - - - -
0
2229
(기타고정부채상환)
- -
- - - - -
0
1100
(기말유동자산)
- - - - - - -
-
0
2100
(기말유동부채)
- - - - - - -
-
0
1,716,211,000 1,838,802,000 2,067,501,000 - 3,906,303,000 - 5,622,514,000 7,221,771,000
-1,599,257,000
32,260,000,000
19,212,257,000
5,135,837,000
-
24,348,094,000
-
56,608,094,000
56,280,824,000
327,270,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
- 11 -
2021학년도 등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2021회계연도 등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 32,260,000,000원으로 한다.
수 원 여 자 대 학 교
- 12 -
2021-2차 추경
2021-1차 추경
2021-2차 추경
2021-1차 추경
금 액
금 액
금 액
금 액
등록금수입
25,465
25,465
0
보수
14,889
14,494
395
전입 및 기부수입
0
0
0
관리운영비
7,980
6,846
1,134
교육부대수입
0
0
0
연구학생경비
6,016
5,973
42
교육외수입
136
136
0
교육외비용
44
45
-1
전출금
0
0
0
예비비
800
500
300
25,600
25,600
0
29,728
27,859
1,870
투자와 기타자산수입
0
0
0
투자와 기타자산지출
0
0
0
고정자산매각수입
10
10
0
고정자산매입지출
815
791
25
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
10
10
0
815
791
25
6,650
6,650
0
1,716
3,611
-1,894
32,260
32,260
0
32,260
32,260
0
2021학년도 등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서(총괄표)
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감 액
관 별
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
- 13 -
관
항
목
5100
(등록금수입)
25,464,618,000
25,464,618,000
0
5110
(등록금수입)
25,464,618,000
25,464,618,000
0
5111
(입학금)
659,220,000
659,220,000
0 2020 입학금 수입
659,220,000
※ 수업료 수입 예상액
24,805,398,000
2020 수업료 수입(본예산)
26,807,000,000
2020 수업료 수입 감소예상분 감액(1차 추경)
-2,001,602,000
5400
(교육외수입)
135,751,000
135,751,000
0
5410
(예금이자수입)
65,000,000
65,000,000
0
5411
(예금이자)
65,000,000
65,000,000
0 2020 예금이자 수입
65,000,000
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
-
5420
(기타교육외수입)
70,751,000
70,751,000
0
5421
(잡수입)
70,751,000
70,751,000
0 전년도 본예산 규모 편성
70,751,000
1300
(고정자산
매각수입)
10,000,000
10,000,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000,000
10,000,000
0
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
10,000,000
1. 매각 예상수입
10,000,000
※ 차량운반구 매각대[매각비용 수입]
-
1. 매각 예상수입
-
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2021학년도 등록금회계 제2차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
1316
(차량운반구매각대)
0
1314
(기계기구매각대)
10,000,000
10,000,000
5113
(수업료)
24,805,398,000
24,805,398,000
0
-
0
- 14 -
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
8210
(미사용전기
이월자금)
6,649,631,000
6,649,631,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
6,649,631,000
6,649,631,000
0
※ 전기이월자금 수입 예상액
6,649,631,000
미사용 전기이월자금 수입 예상액(2020-2차 추경예산 기준)
4,630,215,000
2020 결산에 따른 미사용 전기이월자금 증가
2,019,416,000
32,260,000,000
32,260,000,000
0
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
6,649,631,000
6,649,631,000
0
- 15 -
관
항
목
4100
(보수)
14,888,867,000 14,494,347,000
394,520,000
4110
(교원보수)
11,225,089,000 10,866,877,000
358,212,000
※ 교원 급여
7,913,671,000
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,056,881,000
2. 겸임교원 급여(강의료)
833,976,000
(2차추경) 예산조정
- 코로나19로 인한 분반 증가에 따른 강의료 20,085,000
- 퇴직 및 휴직자 반영한 불용액: -3,271,800
- 물리치료과 겸임교원 강의료: 6,000,000
22,814,000
※ 교원 상여금
275,275,000
전임교원 성과급 예상액
273,307,000
(2차추경) 예산조정
- 교원상여금 부족분: 1,968,000
1,968,000
※ 교원 각종수당[가족수당, 학비보조수당 등]
437,332,000
1. 교원 각종수당
464,317,000
2. 전임교원 초과강의수당
84,240,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-133,785,000
(2차추경) 예산조정
- 교무팀 코로나19로 인한 분반 증가에 따른 전임교원초과강의료: 24,810,000
- 아동보육과 시간강의료 증액을 위한 불용액: -2,250,000
22,560,000
※ 교원법정부담금
246,632,000
1. 전임교원 연금부담금(사학연금) : 비등록금회계로 편성
0
2. 전임교원 건강보험료
181,528,000
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
1,237,000
4. 초빙교원 건강보험료
2,104,000
5. 초빙교원 고용산재보험금
1,178,000
6. 강사 고용산재보험금
11,096,000
7. 강사 연금부담금
23,304,000
8. 겸임교원 고용산재보험금
12,905,000
(2차추경) 예산조정
- 인사관리팀 강사, 겸임교원, 객원교원 법정부담금 부족분 13,280,000
13,280,000
(단위 : 원)
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
13,280,000
233,352,000
246,632,000
4114
(교원법정
부담금)
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
7,913,671,000 7,890,857,000
22,814,000
275,275,000 273,307,000
1,968,000
4113
(교원각종수당)
2021학년도 등록금회계 제2차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
437,332,000 414,772,000
22,560,000
- 16 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 시간강의료 합계
401,938,000
1. 일반시간 강의료
390,076,000
2. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-5,178,000
(2차추경) 예산조정
- 사회맞춤형 주문식교육 시범사업 9,000,000
- 기타 2차 추경 증감액 8,040,000
17,040,000
※ 특별강의료
260,195,000
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
174,200,000
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
144,260,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-70,785,000
(2차추경) 예산조정
- 사회맞춤형 주문식교육 시범사업 15,000,000
- 기타 2차 추경 증감액 -2,480,000
12,520,000
※ 교원퇴직금
349,094,000
1. 교원퇴직금
407,500,000
2. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-200,000,000
(2차추경) 예산조정
- 교원 명예퇴직 확정에 따른 부족분 136,594,000
- 기타 2차 추경 증감액 5,000,000
141,594,000
※ 조교인건비
1,340,952,000
1. 조교봉급
999,529,000
2. 조교제수당
32,640,000
3. 조교연금부담금
47,228,000
4. 조교건강보험료
40,146,000
5. 조교퇴직금
72,480,000
6. 조교고용산재보험금
22,493,000
(2차추경) 예산조정
- 조교 채용(총무팀,사회봉사단,입학홍보팀,간호과 비즈니스과)에 따른 부족액 106,812,000
- 기타 2차 추경 증감액 19,624,000
126,436,000
4120
(직원보수)
3,663,778,000 3,627,470,000
36,308,000
※ 직원급여
2,646,290,000
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
2,751,290,000
2. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-55,000,000
(2차추경) 예산조정
- 사직 및 휴직등에 따른 불용액 -50,000,000
-50,000,000
401,938,000 384,898,000
17,040,000
4118
(조교인건비)
-50,000,000
4121
(직원급여)
2,646,290,000 2,696,290,000
1,340,952,000 1,214,516,000
4116
(특별강의료)
260,195,000 247,675,000
12,520,000
4115
(시간강의료)
126,436,000
4117
(교원퇴직금)
349,094,000 207,500,000
141,594,000
- 17 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원상여금
121,817,000
1. 직원성과급 예상액
121,817,000
※ 직원 각종수당[가족수당/학비보조수당 등)
161,235,000
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
197,228,000
2. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-35,993,000
※ 직원법정부담금
158,007,000
1. 직원연금부담금(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
25,152,000
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
117,176,000
3. 직원고용산재보험금
11,979,000
(2차추경) 예산조정
- 직원건강보험료 부족분
3,700,000
※ 임시직인건비
290,248,000
1. 임시직 인건비
189,233,000
2. 임시직 제수당
7,440,000
3. 임시직 연금부담금
8,851,000
4. 임시직 건강보험료
7,901,000
5. 임시직 고용산재보험금
4,215,000
6. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-10,000,000
(2차추경) 예산조정
- 직원채용에 따른 부족액 72,129,000
- 기타 2차 추경 증감액 10,479,000
82,608,000
※ 노임
4,500,000
1. 영선일용인부 등
4,500,000
※ 직원 퇴직금
281,681,000
1. 직원 퇴직금
478,181,000
2. 임시직 퇴직금
17,500,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-214,000,000
3,700,000
281,681,000
4124
(직원법정부담금)
158,007,000
4126
(노임)
4,500,000
121,817,000
0
4123
(직원 각종수당)
161,235,000 161,235,000
0
4125
(임시직인건비)
290,248,000 207,640,000
82,608,000
4122
(직원상여금)
121,817,000
4127
(직원퇴직금)
154,307,000
4,500,000
0
281,681,000
0
- 18 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4200
(관리운영비)
7,979,857,000 6,846,189,000
1,133,668,000
4210
(시설관리비)
3,364,729,000 2,481,825,000
882,904,000
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
1,044,128,000
1. 건축물관리비-건축부문
597,055,000
2. 건축물관리비-전기부문
132,158,000
3. 건축물관리비-설비부문
47,006,000
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
9,300,000
5. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-124,711,000
(2차추경) 예산조정
- 컴누리실 리모델링 공사 100,000,000
- 해란 주차동 타공판 공사 190,000,000
- 기타 2차 추경 증감액 93,320,000
383,320,000
※ 장비관리비
34,900,000
1. 비품및기계기구부문
3,900,000
2. 기타장비유지비
28,000,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
3,000,000
※ 조경관리비(등록금)
235,000,000
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비(본예산)
0
2. 예산 부족액 증액(1차추경)
15,000,000
(2차추경) 예산조정
- 학생회관 앞 데크 보수공사 및 해란캠퍼스 정문 조경공사 215,000,000
- 해란캠퍼스 조경 관리비 5,000,000
220,000,000
※ 시설용역비(등록금)
1,644,667,000
1. 청소용역
1,200,000,000
2. 경비용역
28,800,000
3. 오물수거용역
42,588,000
4. 전기설비용역
3,036,000
5. 기타용역
89,123,000
(2차추경) 예산조정
- 방역소독 및 진료소 구축 21,120,000
- 평창캠퍼스 공사 재추진 관련 용역 260,000,000
281,120,000
660,808,000
4212
(장비관리비)
34,900,000 34,900,000
383,320,000
281,120,000
4215
(시설용역비)
1,644,667,000 1,363,547,000
0
4213
(조경관리비)
235,000,000 15,000,000
220,000,000
4211
(건축물관리비)
1,044,128,000
- 19 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 보험료(등록금)
126,664,000
1. 학교재해복구공제보험
10,000,000
2. 자동차보험료
1,252,000
3. 기타보험료
135,710,000
4. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-20,298,000
※ 리스/임차료(등록금)
279,370,000
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
321,556,000
2. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-40,650,000
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 -1,536,000
-1,536,000
※ 기타시설관리비(등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4220
(일반관리비)
1,167,738,000 1,109,271,000
58,467,000
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
24,588,000
1. 국내 여비
20,580,000
2. 국외 여비
4,008,000
※ 차량유지비(등록금)
12,500,000
1. 공용차량 유지수선비
500,000
2. 공용차량 주유비
3,000,000
3. 부족예산 증액(1차추경)
9,000,000
※ 소모품비(등록금)
198,138,000
1. 행정사무용품비
29,312,000
2. 전산소모품비
13,250,000
3. 수업관리용품비
18,700,000
4. 도서관리용품비
13,922,000
5. 청소용품비
16,093,000
6. 기타소모품비
32,793,000
7. 전자자료구입비
66,340,000
8. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-13,492,000
(2차추경) 예산조정
- 대면 수업 시행에 따른 책상 가림막 구입비 18,000,000
- 기타 2차 추경 증감액 3,220,000
21,220,000
126,664,000 126,664,000
4216
(보험료)
21,220,000
0
12,500,000
0
4223
(소모품비)
198,138,000 176,918,000
4219
(기타시설관리비)
4222
(차량유지비)
- -
4221
(여비교통비)
24,588,000 24,588,000
12,500,000
0
0
4217
(리스임차료)
279,370,000 280,906,000
-1,536,000
- 20 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 인쇄출판비(등록금)
61,837,000
1. 책자제작비
25,150,000
2. 유인물서식제작비
37,660,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-4,020,000
(2차추경) 예산조정
- 사회맞춤형 주문식교육 시범사업 5,000,000
- 기타 2차 추경 증감액 -1,953,000
3,047,000
※ 난방연료비(등록금)
1,000,000
1. 부족분 증액(1차추경)
1,000,000
※ 전기수도료(등록금)
591,600,000
1. 인제 및 해란캠퍼스 전기료
549,600,000
2. 인제 및 해란캠퍼스 수도료
42,000,000
※ 통신비(등록금)
117,400,000
1. 전화/전파사용료
98,032,000
2. 우편료
19,384,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-16,000
※ 제세·공과금(등록금)
57,025,000
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금 14,000,000
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금 3,850,000
8,880,000
2. 협회비(한국전문대학간호학(부)장 협회비 등)
47,755,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-210,000
(2차추경) 예산조정
- 협의회비 부족분
600,000
※ 수수료(등록금)
103,650,000
1. 지급수수료
39,050,000
2. 부족분 증액 조정(1차추경)
31,000,000
(2차추경) 예산조정
- 오목천역 부기역명 사용료 33,600,000
33,600,000
0
0
0
3,047,000
600,000
4228
(제세·공과금)
57,025,000 56,425,000
4227
(통신비)
117,400,000 117,400,000
4224
(인쇄출판비)
61,837,000 58,790,000
4226
(전기수도료)
591,600,000 591,600,000
4225
(난방비)
1,000,000 1,000,000
4229
(지급수수료)
103,650,000 70,050,000
33,600,000
- 21 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4230
(운영비)
3,447,390,000 3,255,093,000
192,297,000
※ 복리후생비(등록금)
322,842,000
1. 부서운영비
37,200,000
2. 기타복리후생비
281,432,000
(2차추경) 예산조정
- 부서운영비 부족분 4,210,000
4,210,000
※ 교육훈련비(등록금)
148,229,000
1. 교원일반연수비
15,700,000
2. 교원산업체연수비
47,700,000
3. 직원교육참가비
32,200,000
4. 기타교육훈련비
60,919,000
5. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-12,590,000
(2차추경) 예산조정
- 학습조직 운영비 부족분 3,000,000
- 폭력예방교육 온라인 교육비 1,000,000
- 기타 2차 추경 증감액 300,000
4,300,000
※ 일반용역비(등록금)
2,040,617,000
1. 정책용역비
140,000,000
2. 전산용역비
588,283,000
3. 회계/법률고문용역료
60,700,000
4. 기타용역료
1,286,334,000
5. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-122,400,000
(2차추경) 예산조정
- 대학발전 정책용역비 50,000,000
- 실태조사 준비 및 차세대 학사행정시스템 잔금지급 소송 22,000,000
- 기타 2차 추경 증감액 15,700,000
87,700,000
※ 기관장 업무추진비(등록금회계)
17,360,000
1. 총장 업무추진비(8,680,000원 * 1, 2학기)
17,360,000
※ 기관장 외 업무추진비(등록금회계)
83,540,000
1. 기관장 외 보직자 및 위원회 업무추진비 배정액(69,320,000원 * 1,2학기)
138,640,000
2. 부서day 특별업무추진비(20,000원 * 125명 * 2학기) 5,000,000원
5,000,000
3. 예비비(5%) 7,800,000원
7,800,000
4. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-67,900,000
4233
(일반용역비)
2,040,617,000 1,952,917,000
4236
(기타업무추진비)
83,540,000 83,540,000
0
4231
(복리후생비)
322,842,000 318,632,000
4,210,000
87,700,000
4232
(교육훈련비)
148,229,000 143,929,000
4,300,000
4234
(기관장 업무추진비)
17,360,000 17,360,000
0
- 22 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 홍보비(등록금)
520,829,000
1. 언론매체광고료
18,300,000
2. 홍보용역/홍보행사
367,800,000
3. 기타홍보 및 광고용품비
59,429,000
4. 학과자체홍보비
32,490,000
5. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-51,609,000
(2차추경) 예산조정
- 사회맞춤형 주문식교육 시범사업 15,000,000
- 언론 광고비 53,500,000
- 입시기념품 추가 제작 16,500,000
- 기타 2차 추경 증감액 9,419,000
94,419,000
※ 회의비(등록금)
71,619,000
1. 위원회 회의비
36,310,000
2. 기타 회의비
28,140,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-5,691,000
(2차추경) 예산조정
- 사회맞춤형 주문식교육 시범사업 5,000,000
- 전문대학 교원양성기관 역량진단 운영지원비 4,000,000
- 기타 2차 추경 증감액 3,860,000
12,860,000
※ 행사비(등록금)
215,854,000
1. 입학/졸업행사비
58,945,000
2. 학과행사비
40,252,000
3. 일반행사비
109,019,000
4. 기타행사비
62,390,000
5. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-21,060,000
(2차추경) 예산조정
- 부서 및 학과 불용액 -33,692,000
-33,692,000
※ 기타운영비(등록금)
26,500,000
- 기타운영비(등록금회계)
4,000,000
(2차추경) 예산조정
- 사회맞춤형 주문식교육 시범사업 22,500,000
22,500,000
4300
(연구학생
경비)
6,015,650,100 5,973,338,100
42,312,000
4310
(연구비)
81,800,000 99,800,000
-18,000,000
-33,692,000
4239
(행사비)
215,854,000 249,546,000
94,419,000
4238
(회의비)
71,619,000 58,759,000
12,860,000
4237
(홍보비)
520,829,000 426,410,000
4241
(기타운영비)
4,000,000
26,500,000
22,500,000
- 23 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 연구비 편성내역(등록금)
81,800,000
1. 교내연구비
34,000,000
2. 정책연구비
15,000,000
3. 연구소지원금
10,000,000
4. 기타연구비
73,800,000
5. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-33,000,000
(2차추경) 예산조정
- 부서 및 학과 불용액 -18,000,000
-18,000,000
4320
(학생경비)
5,933,850,100 5,873,538,100
60,312,000
※ 교내장학금(등록금)
3,995,950,000
1. 교내장학금
4,365,950,000
2. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-370,000,000
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
1,261,601,000
1. 재료비
333,988,000
2. 실습행사지원비
487,835,000
3. 실습장비유지보수비
87,895,000
4. 현장실습비
331,680,000
5. 실습수업준비비
71,848,000
6. 실습용품비
26,579,000
7. 실습수업공공요금
4,700,000
8. 기타실험실습비
90,720,000
9. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-197,211,000
(2차추경) 예산조정
- 사회맞춤형 주문식교육 시범사업 17,400,000
- 기타 2차 추경 증감액 6,167,000
23,567,000
※ 학생지원비(등록금) 합계
386,664,100
1. 학생지도비
161,910,000
2. 학생행사지원비
166,570,000
3. 기타학생지원비
137,020,000
-48,405,900
(2차추경) 예산조정
- GLP어학능령향상 프로그램(온라인) 운영 교육비
(예산항목 불일치에 따른 조정) -28,400,000
- 기타 2차 추경 증감액 -2,030,000
-30,430,000
1,261,601,000 1,238,034,000
23,567,000
386,664,100 417,094,100
-30,430,000
3,995,950,000 3,995,950,000
0
81,800,000 99,800,000
-18,000,000
4311
(연구비)
4323
(실험실습비)
4325
(학생지원비)
4322
(교내장학금)
- 24 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 기타학생경비(등록금) 합계
289,635,000
1. 기타학생경비
242,830,000
2. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-20,370,000
(2차추경) 예산조정
- GLP어학능령향상 프로그램(온라인) 운영 교육비 28,400,000
- 사회맞춤형 주문식 교육 시범 사업 15,000,000
- 토익 및 토스 교육비 및 진단비 20,175,000
- 기타 2차 추경 증감액 3,600,000
67,175,000
4400
(교육외비용)
44,000,000 45,000,000
-1,000,000
4420
(기타교육외비용)
44,000,000 45,000,000
-1,000,000
※ 잡손실(등록금) 합계
44,000,000
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
55,000,000
2. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-10,000,000
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 -1,000,000
-1,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
4519
(비등록금
회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
0
4600
(예비비)
800,000,000 500,000,000
300,000,000
4610
(예비비)
800,000,000 500,000,000
300,000,000
※ 예비비(등록금회계)
800,000,000
1. 불특정 지출 대비 예비비 편성(등록금회계)
500,000,000
2. 예비비 전용에 따른 예비비 감소(1차추경)
-64,828,000
3. 예비비 전용에 따른 예비비 감소분 증액(1차추경)
64,828,000
(2차추경)
- 융합소프트웨어과 VR,AR 교육환경구축 180,000,000원
- 시각디자인과 전공심화 신설에 따른 교육환경구축 120,000,000원
300,000,000
1300
(고정자산
매입)
815,414,900 790,534,900
24,880,000
1310
(유형고정
자산매입)
815,414,900 790,534,900
24,880,000
44,000,000 45,000,000
-1,000,000
67,175,000
289,635,000 222,460,000
4421
(잡손실)
4329
(기타학생경비)
4611
(예비비)
800,000,000 500,000,000
300,000,000
- 25 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
1311
(토지매입비)
-
0
0
1312
(건물매입비)
-
0
0
1313
(구축물매입비)
-
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
673,604,900
1. 실험실습기자재
687,338,000
2. 사무용기계기구
351,100,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-374,713,100
(2차추경) 예산조정
- 오피스매니저과 태블릿 환경구축 16,000,000
- 기타 2차 추경 증감액 -6,120,000
9,880,000
※ 집기비품매입비
68,830,000
1. 교육용비품
18,700,000
2. 사무용비품
74,210,000
3. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-39,080,000
(2차추경) 예산조정
- 도서반납 시스템 구축 15,000,000
15,000,000
1316
(차량운반구매입비)
-
0
※ 도서구입비
72,980,000
1. 도서구입비(본예산)
79,280,000
2. 수입감소 대응 지출감축(1차추경)
-6,300,000
※ 건설가계정(등록금)
0
0
2200
(고정부채)
- -
0
2220
(기타고정부채)
- -
0
2221
(임대보증금상환)
-
0
2229
(기타고정부채)
-
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
1,716,211,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
1,343,309,000
2. 2020 결산에 따른 미사용 차기이월자금 증액(1차추경)
2,267,282,000
-1,894,380,000
32,260,000,000
32,260,000,000
0
자 금 지 출 총 계
-
0
673,604,900 663,724,900
9,880,000
1315
(집기비품
매입비)
68,830,000 53,830,000
15,000,000
1314
(기계기구
매입비)
1319
(건설가계정)
미사용 차기이월자금
1,716,211,000 3,610,591,000
-1,894,380,000
1317
(도서구입비)
72,980,000 72,980,000
0
- 26 -
수 원 여 자 대 학 교
2021학년도 비등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서 (학교기업 제외)
제1조 : 학교기업을 제외한 2021회계연도 비등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 19,212,257,000원으로 한다.
- 27 -
2021-2차 추경
2021-1차 추경
2021-2차 추경
2021-1차 추경
금 액
금 액
금 액
금 액
등록금수입
470
500
-30
보수
4,491
4,394
97
전입및기부수입
13,322
13,234
87
관리운영비
166
183
-17
교육부대수입
488
488
0
연구학생경비
10,411
10,455
-44
교육외수입
579
579
0
교육외비용
22
22
0
0
전출금
0
0
0
0
예비비
500
500
0
14,858
14,801
57
15,590
15,554
36
투자와 기타자산
0
0
0
투자와 기타자산
1,188
1,663
-475
고정자산매각수입
0
0
0
고정자산매입지출
595
124
472
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
10
10
0
고정부채상환
0
0
0
10
10
0
1,784
1,787
-3
4,344
4,344
0
1,839
1,814
25
19,212
19,155
57
19,212
19,155
57
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2021학년도 비등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서(총괄표)_학교기업 제외
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감
관 별
증 감
- 28 -
관
항
목
5100
(등록금수입)
469,600,000
499,600,000
-30,000,000
5120
(단기수강료)
469,600,000
499,600,000
-30,000,000
※ 단기수강료[비등록금]
469,600,000
1. 비등록금 단기수강료(평교원,아이웰센터 등)
499,600,000
(2차추경) 예산조정
- 하계 및 동계 계절학기 수강료 불용액 -30,000,000
30,000,000
-
5200
(전입 및 기부수입)
13,321,611,000
13,234,347,000
87,264,000
5210
(전입금수입)
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
16,000,000
0 ※ 경상비 전입금(평창캠퍼스 국유림 사용허가 갱신보증보험료)
16,000,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
1,000,000
0 ※ 법정부담금[연금부담금] 예상 전입금
1,000,000
5218
(등록금회계전입금)
-
-
0
5220
(기부금수입)
320,000,000
320,000,000
0
※ 일반기부금 총계(비등록금)
200,000,000
1. 일반기부금 예상액
200,000,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000,000
1. 기업체 장학금
30,000,000
2. 단체 및 기관 장학금
60,000,000
3. 개인 기부금
30,000,000
5230
(국고보조금 수입)
12,974,611,000
12,887,347,000
87,264,000
2021학년도 비등록금회계 제2차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(A)
5222
(지정기부금)
0
120,000,000
200,000,000
200,000,000
0
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
469,600,000
499,600,000
5221
(일반기부금)
-30,000,000
5121
(단기수강료)
120,000,000
- 29 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
9,840,480,000
1. 교육부_국가장학금
9,480,000,000
2. 교육부_기타지원금
248,876,000
(2차추경) 예산조정
- 비대면 수업업콘텐츠 및 자료개발 지원사업 국고보조금
111,604,000
※ 기타국고지원금 계
62,530,000
1. 대학보훈장학
58,450,000
2. 기타보훈장학
5,000,000
(2차추경) 예산조정
- 보훈장학 대상자 미발생으로 인한 불용액 -4,520,000
- 장애대학생 보조공학기기 구입비 지원 3,600,000
920,000
-
※ 지자체지원금(비등록금)
3,071,601,000
1. 지자체사업 지원금
3,095,021,000
2. 기타보훈장학
-
(2차추경) 예산조정
- 경기도, 화성시 사업 축소에 따른 불용액 -25,000,000
- 경기꿈의대학 지원사업 추가 지원금 1,580,000
23,420,000
-
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
10,000,000
10,000,000
0
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
10,000,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
10,000,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
-
- 학교기업 전입금 수입
-
5300
(교육부대수입)
488,196,000
488,196,000
0
5310
(입시수수료수입)
430,000,000
430,000,000
0
5312
(수험료)
430,000,000
430,000,000
0 ※ 입학원서 전형료수입
430,000,000
5320
(증명사용료수입)
33,186,000
33,186,000
0
5321
(증명료)
10,000,000
10,000,000
0 ※ 증명료 수입
10,000,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
23,186,000
1. 교내 시설물 대여료 등
23,186,000
23,186,000
0
10,000,000
0
62,530,000
63,450,000
5242
(학교기업전입금)
-
5241
(산학협력단전입금)
10,000,000
5322
(대여료 및 사용료)
23,186,000
-920,000
111,604,000
-23,420,000
0
9,840,480,000
5232
(기타국고지원금)
5231
(교육부지원금)
9,728,876,000
5233
(지자체지원금)
3,071,601,000
3,095,021,000
- 30 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
5330
(기타교육
부대수입)
25,010,000
25,010,000
0
※ 기타교육부대수입(비등록금)
25,010,000
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
25,010,000
5400
(교육외수입)
578,960,000
578,960,000
0
5410
(예금이자수입)
480,000,000
480,000,000
0
※ 예금이자
480,000,000
- 예금이자 예상수입
480,000,000
5412
(적립금예금이자)
-
0
-
5413
(정기예금이자수입)
-
0
-
5420
(기타교육외수입)
98,960,000
98,960,000
0
※ 잡수입(비등록금)
98,960,000
1. 잡수입
98,960,000
1200
(투자와기타자산)
-
-
0
1260
(임의기금)
-
-
0
※ 임의건축기금 인출수입
-
- 임의건축기금 인출수입(본예산)
※ 임의장학기금 인출수입
-
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
※ 임의기타기금 인출수입
-
5421
(잡수입)
98,960,000
5339
(기타교육부대수입)
25,010,000
25,010,000
5411
(예금이자)
480,000,000
98,960,000
0
0
1264
(임의장학기금)
-
-
1263
(임의건축기금)
-
-
1266
(임의특정목적기금)
-
-
0
480,000,000
0
0
0
- 31 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2200
(고정부채입금)
10,000,000
10,000,000
0
2220
(기타 고정부채)
10,000,000
10,000,000
0
※ 임대보증금 수입(비등록금)
10,000,000
1. 임대보증금 수입
10,000,000
8210
(미사용전기
이월자금)
4,343,890,000
4,343,890,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
4,343,890,000
4,343,890,000
0
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
4,343,890,000
1. 비등록금회계 미사용전기이월자금 예상액(본예산)
4,918,309,000
2. 2020 결산에 따른 미사용전기이월자금 감소액(1차추경)
-574,419,000
19,212,257,000
19,154,993,000
57,264,000
자금수입총계
2221
(임대보증금 수입)
8211
(미사용전기
이월자금)
4,343,890,000
4,343,890,000
0
10,000,000
10,000,000
0
- 32 -
관
항
목
5100
(등록금수입)
308,240,000
161,360,000
469,600,000
499,600,000
-30,000,000
5120
(단기수강료)
308,240,000
161,360,000
469,600,000
499,600,000
-30,000,000
※ 단기수강료[비등록금]
469,600,000
1. 단기수강료(평생교육원)
338,240,000
2. 단기수강료(아이웰센터)
161,360,000
(2차추경) 예산조정
- 하계 및 동계 계절학기 수강료 불용액 -30,000,000
-30,000,000
5200
(전입 및 기부수입)
31,480,000
13,290,131,000
13,321,611,000
13,234,347,000
87,264,000
5210
(전입금수입)
-
17,000,000
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
16,000,000
16,000,000
0 ※ 경상비 전입금(평창캠퍼스 국유림 사용허가 갱신보증보험료)
16,000,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0 ※ 법정부담금[연금부담금] 예상 전입금
1,000,000
5218
(등록금회계전입금)
-
-
0
5220
(기부금수입)
-
320,000,000
320,000,000
320,000,000
0
※ 일반기부금 총계(비등록금)
200,000,000
1. 일반기부금 예상액
200,000,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000,000
1. 기업체 장학금
30,000,000
2. 단체 및 기관 장학금
60,000,000
3. 개인 기부금
30,000,000
5230
(국고보조금 수입)
31,480,000
12,943,131,000
12,974,611,000
12,887,347,000
87,264,000
200,000,000
120,000,000
0
5222
(지정기부금)
120,000,000
0
5221
(일반기부금)
200,000,000
5121
(단기수강료)
308,240,000
499,600,000
-30,000,000
2021학년도 비등록금회계 제2차 추가경정예산 수입의 부(평생교육원 구분)
당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
(단위 : 원)
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
[C=(A+A')-B]
산 출 근 거
469,600,000
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
161,360,000
200,000,000
120,000,000
- 33 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
[C=(A+A')-B]
산 출 근 거
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
9,840,480,000
1. 교육부_국가장학금
9,480,000,000
2. 교육부_기타지원금
248,876,000
(2차추경) 예산조정
- 비대면 수업업콘텐츠 및 자료개발 지원사업 국고보조금
111,604,000
※ 기타국고지원금 계
62,530,000
1. 대학보훈장학
58,450,000
2. 기타보훈장학(평생교육원)
5,000,000
(2차추경) 장애대학생 보조공학기기 구입비 지원 3,600,000
3,600,000
(2차추경) 예산조정
- 평생교육원: 보훈장학 대상자 미발생으로 인한 불용액 -4,520,000
-4,520,000
※ 지자체지원금(비등록금)
3,071,601,000
1. 지자체사업 지원금(평생교육원)
56,000,000
2. 지자체사업 지원금(평생교육원 외)
3,039,021,000
(2차추경) 경기꿈의대학 지원사업 추가 지원금 1,580,000
1,580,000
(2차추경) 예산조정
- 평생교육원: 경기도, 화성시 사업 축소에 따른 불용액 -25,000,000
-25,000,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
-
10,000,000
10,000,000
10,000,000
0
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
10,000,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
10,000,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
0
- 학교기업 전입금 수입
0
5300
(교육부대수입)
-
488,196,000
488,196,000
488,196,000
0
5310
(입시수수료수입)
-
430,000,000
430,000,000
430,000,000
0
5312
(수험료)
430,000,000
430,000,000
430,000,000
0 ※ 입학원서 전형료수입
430,000,000
5320
(증명사용료수입)
-
33,186,000
33,186,000
33,186,000
0
5321
(증명료)
10,000,000
10,000,000
10,000,000
0 ※ 증명료 수입
10,000,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
23,186,000
1. 교내 시설물 대여료 등
23,186,000
5322
(대여료 및 사용료)
23,186,000
0
5241
(산학협력단전입금)
31,000,000
9,840,480,000
62,530,000
3,071,601,000
23,186,000
9,840,480,000
62,050,000
3,040,601,000
10,000,000
-
10,000,000
23,186,000
10,000,000
0
5242
(학교기업전입금)
-
0
-
5231
(교육부지원금)
9,728,876,000
111,604,000
5232
(기타국고지원금)
480,000
63,450,000
-920,000
5233
(지자체지원금)
3,095,021,000
-23,420,000
- 34 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
[C=(A+A')-B]
산 출 근 거
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
5330
(기타교육
부대수입)
-
25,010,000
25,010,000
25,010,000
0
※ 기타교육부대수입(비등록금)
25,010,000
1. 기타교육부대수입(통합간호실습교육연구소 등)
25,010,000
5400
(교육외수입)
5,400,000
573,560,000
578,960,000
578,960,000
0
5410
(예금이자수입)
-
480,000,000
480,000,000
480,000,000
0
※ 예금이자
480,000,000
- 예금이자 예상수입
480,000,000
5412
(적립금예금이자)
-
-
0
0
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
0
5420
(기타교육외수입)
5,400,000
93,560,000
98,960,000
98,960,000
0
※ 잡수입(비등록금)
98,960,000
1. 잡수입(평생교육원)
5,400,000
1. 잡수입(평생교육원 외)
93,560,000
1200
(투자와기타자산)
-
-
-
-
0
1260
(임의기금)
-
-
-
-
0
※ 임의건축기금 인출수입
0
- 임의건축기금 인출수입(본예산)
※ 임의장학기금 인출수입
0
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
※ 임의기타기금 인출수입
0
480,000,000
98,960,000
480,000,000
93,560,000
-
0
5421
(잡수입)
5,400,000
98,960,000
0
1266
(임의특정목적기금)
-
0
-
0
-
-
-
5339
(기타교육부대수입)
25,010,000
0
5411
(예금이자)
480,000,000
0
1264
(임의장학기금)
1263
(임의건축기금)
25,010,000
25,010,000
- 35 -
관
항
목
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
[C=(A+A')-B]
산 출 근 거
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
2200
(고정부채입금)
-
10,000,000
10,000,000
10,000,000
0
2220
(기타 고정부채)
-
10,000,000
10,000,000
10,000,000
0
※ 임대보증금 수입(비등록금)
10,000,000
1. 임대보증금 수입
10,000,000
8210
(미사용전기
이월자금)
-
4,343,890,000
4,343,890,000
4,343,890,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
-
4,343,890,000
4,343,890,000
4,343,890,000
0
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
4,343,890,000
1. 비등록금회계 미사용전기이월자금 본예산 편성액
4,918,309,000
2. 2020 결산에 따른 미사용전기이월자금 감소액(1차추경)
-574,419,000
345,120,000
18,867,137,000
19,212,257,000
19,154,993,000
57,264,000
자금수입총계
10,000,000
4,343,890,000
10,000,000
4,343,890,000
0
8211
(미사용전기
이월자금)
4,343,890,000
0
2221
(임대보증금 수입)
10,000,000
- 36 -
관
항
목
4100
(보수)
4,490,596,000 4,394,013,000
96,583,000
4110
(교원보수)
798,385,000 822,405,000
-24,020,000
※ 교원제수당
0
※ 교원법정부담금
563,127,000
1. 교원 연금부담금
563,127,000
※ 시간강의료 합계
194,513,000
1. 일반시간강의료
44,788,000
2. 평생교육원강의료
126,245,000
3. 아이웰센터강의료
47,500,000
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 -25,720,000
- 경기꿈의대학 예산 증가에 따른 강사비 1,700,000
-24,020,000
※ 특별강의료 합계
8,080,000
1. 부서공통특별강의료
8,080,000
※ 교원퇴직금 합계
32,665,000
1. 교원퇴직금(비등록금회계)
32,665,000
4120
(직원보수)
3,692,211,000 3,571,608,000
120,603,000
※ 직원급여(비등록금)
130,070,000
1. 직원급여
130,070,000
※ 직원상여금(비등록금)
4,534,000
1. 직원 성과급(비등록금)
4,876,000
(2차추경) 예산조정
- 사업종료에 따른 불용액 -342,000
-342,000
2021학년도 비등록금회계 제2차 추가경정예산 지출의 부(평생교육원 구분)
당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4121
(직원급여)
130,070,000 130,070,000
0
4113
(교원각종수당)
- -
8,080,000 8,080,000
0
4114
(교원법정부담금)
563,127,000
0
4122
(직원상여금)
4,534,000 4,876,000
-342,000
563,127,000
4117
(교원퇴직금)
32,665,000 32,665,000
0
0
4115
(시간강의료)
194,513,000 218,533,000
-24,020,000
4116
(특별강의료)
- 37 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원제수당(비등록금)
6,000,000
1. 직원제수당
8,700,000
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 -2,700,000
-2,700,000
※ 직원법정부담금(비등록금)
303,963,000
1. 직원사학연금부담금
298,236,000
2. 직원건강보험부담금
5,727,000
※ 임시직인건비(비등록금)
3,228,235,000
1. 임시직인건비
3,086,595,000
2. 임시직제수당
8,406,000
3. 임시직연금부담금
4,056,000
4. 임시직건강보험료
3,583,000
5. 임시직고용산재보험금
1,950,000
(2차추경) 예산조정
- 비대면 수업콘텐츠 및 자료개발 지원사업
123,645,000
※ 노임(비등록금)
7,400,000
1. 노임
7,400,000
※ 직원퇴직금(비등록금)
12,009,000
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
12,009,000
4200
(관리운영비)
166,389,000 183,059,000
-16,670,000
4210
(시설관리비)
22,800,000 22,800,000
0
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
0
1. 건축물 관리비(건축, 전기, 설비부문)
※ 장비관리비(비등록금)
3,000,000
1. 기타장비유지비
3,000,000
※ 시설용역비(비등록금)
3,800,000
1. 오물수거용역
500,000
2. 기타시설용역
3,300,000
4211
(건축물관리비)
- -
0
4127
(직원퇴직금)
4124
(직원법정부담금)
4215
(시설용역비)
3,800,000 3,800,000
0
4125
(임시직인건비)
3,228,235,000 3,104,590,000
123,645,000
0
4212
(장비관리비)
3,000,000
12,009,000
3,000,000
303,963,000
4123
(직원각종수당)
6,000,000 8,700,000
-2,700,000
12,009,000
303,963,000
0
0
7,400,000 7,400,000
0
4126
(노임)
- 38 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 보험료(비등록금)
16,000,000
1. 기타보험료
16,000,000
※ 리스/임차료(비등록금)
0
1. 복합기 등 리스임차료
※ 기타시설관리비(비등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4220
(일반관리비)
50,605,000 65,725,000
-15,120,000
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
2,155,000
1. 국내여비
2,075,000
(2차추경) 예산조정
- 경기꿈의대학 예산 증가에 따른 여비 80,000
80,000
※ 소모품비(비등록금)
3,200,000
1. 행정사무용품비
700,000
2. 전산소모품비
500,000
3. 수업관리용품비
5,000,000
4. 청소용품비
0
5. 기타소모품비
0
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 -3,000,000
-3,000,000
※ 인쇄출판비(비등록금)
25,690,000
1. 책자제작비
28,890,000
2. 유인물서식제작비
5,000,000
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 -8,200,000
-8,200,000
※ 전기수도료(비등록금)
15,900,000
1. 전기료
14,400,000
2. 수도료
1,500,000
4219
(기타시설관리비)
- -
0
15,900,000 15,900,000
0
4226
(전기수도료)
4221
(여비교통비)
2,155,000 2,075,000
80,000
4217
(리스임차료)
- -
0
-3,000,000
4224
(인쇄출판비)
25,690,000 33,890,000
-8,200,000
4223
(소모품비)
3,200,000
4216
(보험료)
16,000,000 16,000,000
0
6,200,000
- 39 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 통신비(비등록금)
1,160,000
1. 전화전화사용료
960,000
2. 우편료
200,000
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
500,000
1. 세금
2. 협회비
500,000
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
2,000,000
1. 기타수수료
6,000,000
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 -4,000,000
-4,000,000
4230
(운영비)
92,984,000 94,534,000
-1,550,000
※ 복리후생비(비등록금)
7,334,000
1. 부서운영비
3,140,000
2. 기타복리후생비
4,194,000
※ 교육훈련비(비등록금)
2,220,000
1. 직원교육참가비
2,220,000
※ 일반용역비(비등록금)
34,800,000
1. 회계법률 수수료 및 자문료
30,000,000
2. 전산 및 기타용역료
4,800,000
※ 기관장 업무추진비(비등록금)
0
1. 총장 업무추진비(비등록금)
0
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금)
5,230,000
1. 평교원 등 기관장 외 업무추진비
5,230,000
0
34,800,000
0
4233
(일반용역비)
4228
(각종 세금·공과금)
34,800,000
4229
(지급수수료)
-4,000,000
4232
(교육훈련비)
2,220,000 2,220,000
0
500,000 500,000
0
4231
(복리후생비)
7,334,000
2,000,000 6,000,000
4236
(기타업무추진비)
5,230,000 5,230,000
7,334,000
0
4234
(기관장업무추진비)
- -
0
4227
(통신비)
1,160,000 1,160,000
0
- 40 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 홍보비(비등록금)
12,000,000
1. 기타홍보및광고용품비
12,000,000
※ 회의비(비등록금)
1,000,000
1. 위원회회의비
2. 기타회의비
1,000,000
※ 행사비(비등록금)
3,500,000
1. 입학졸업행사비
2. 일반행사비
3,500,000
3. 기타행사비
0
※ 기타운영비(비등록금)
26,900,000
1. 기타운영비
28,450,000
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 - 1,920,000
- 경기꿈의 대학 예산증가에 따른 기타운영비 370,000
-1,550,000
4300
(연구학생
경비)
10,410,732,000 10,455,098,000
-44,366,000
4310
(연구비)
- -
0
※ 연구비 편성내역(등록금)
0
4320
(학생경비)
9,980,732,000 10,025,098,000
-44,366,000
※ 교외장학금(비등록금회계)
9,868,930,000
1. 교외장학금
9,743,450,000
2. 기타교외장학금
130,000,000
(2차추경) 예산조정
- 보훈장학 대상자 미발생으로 인한 불용액 -4,520,000
-4,520,000
26,900,000 28,450,000
-1,550,000
4311
(연구비)
- -
0
9,873,450,000
-4,520,000
4239
(행사비)
3,500,000 3,500,000
4321
(교외장학금)
9,868,930,000
0
0
4241
(기타운영비)
4238
(회의비)
1,000,000 1,000,000
0
4237
(홍보비)
12,000,000 12,000,000
- 41 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 교내장학금(비등록금)
11,900,000
1. 교내장학금
5,000,000
2. 기타교내장학금
9,000,000
(2차추경) 예산조정
- 대상자 미발생 불용액 -2,100,000
-2,100,000
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
64,818,000
1. 재료비
57,188,000
3. 실습장비유지보수비
5,000,000
3. 실습행사지원비
4. 현장실습비
15,000,000
5. 기타실험실습비
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 -12,370,000
-12,370,000
※ 학생지원비(비등록금)
35,084,000
1. 학생지도비
2. 기타학생지원비
60,460,000
(2차추경) 예산조정
- 기타 2차 추경 증감액 -25,376,000
-25,376,000
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
4330
(입시관리비)
430,000,000 430,000,000
0
※ 입시수당(비등록금)
100,000,000
입시수당
100,000,000
※ 입시경비(비등록금)
330,000,000
1. 입시홍보비
107,500,000
2. 입시제경비
222,500,000
4329
(기타학생경비)
- -
0
4332
(입시경비)
330,000,000 330,000,000
0
100,000,000
0
4325
(학생지원비)
35,084,000 60,460,000
-25,376,000
-2,100,000
64,818,000 77,188,000
-12,370,000
4331
(입시수당)
100,000,000
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
11,900,000 14,000,000
- 42 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4400
(교육외비용)
22,000,000 22,000,000
0
4420
(기타교육외비
용)
22,000,000 22,000,000
0
※ 잡손실(비등록금)
22,000,000
1. 잡손실
22,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
4519
(비등록금회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)
0
- 학교기업 전출금 예상액
0
4600
(예비비)
500,180,000 500,180,000
0
4610
(예비비)
500,180,000 500,180,000
0
※ 예비비(비등록금)
500,180,000
1. 예비비
500,180,000
2. 예비비 전용에 따른 사용분(1차추경)
-118,797,000
3. 예비비 사용분에 따른 증액분(1차추경)
118,797,000
(2차추경) 예산조정
0
1200
(투자와
기타자산)
1,188,161,000 1,663,161,000
-475,000,000
1220
(투자자산)
- -
0
※ 학교기업투자
0
0
1240
(기타자산)
- 475,000,000
-475,000,000
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
0
임차보증금 예상액(임대숙소 등)
475,000,000
(2차추경) 예산조정
- 학생 임대숙소 사업 취소에 따른 불용액 -475,000,000
-475,000,000
4542
(학교기업 전출금)
-
0
1224
(학교기업투자지출)
- -
0
4421
(잡손실)
22,000,000 22,000,000
0
4611
(예비비)
500,180,000 500,180,000
0
-475,000,000
- 475,000,000
1242
(임차보증금지출)
- 43 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 기타자산지출(비등록금)
0
기타자산지출 예상액
1260
(임의기금)
1,188,161,000 1,188,161,000
0
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
1,175,785,000
1. 임의건축기금(이자 재적립) 375,785,000원 + 신규적립 800,000,000원
1,175,785,000
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
6,673,000
1. 임의장학기금
6,673,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
5,703,000
1. 임의특정목적기금
5,703,000
1300
(고정자산
매입지출)
595,397,000 123,797,000
471,600,000
1310
(유형고정자산
매입지출)
127,397,000 123,797,000
3,600,000
※ 평창캠퍼스 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
127,397,000
1. 실험실습기자재매입비
5,000,000
2. 사무용기계기구매입비
3. 2020 동계방중 구입기자재 정산에 따른 증액(1차 추경)
118,797,000
(2차추경) 예산조정
- 장애대학생 보조공학기기 구입비 3,600,000
3,600,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
0
1. S/W개발및구입비
1,175,785,000 1,175,785,000
0
1266
(임의특정목적기금적립)
1263
(임의건축기금적립)
1264
(임의장학기금적립)
1249
(기타자산지출)
- -
0
6,673,000 6,673,000
0
5,703,000 5,703,000
0
1315
(집기비품매입비)
- -
0
1311
(토지매입비)
- -
0
1314
(기계기구매입비)
127,397,000 123,797,000
3,600,000
- 44 -
관
항
목
2021-2차
추경예산
(A)
2021-1차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
1316
(차량운반구매입비)
- -
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정 예상액
1320
(무형고정자산
매입지출)
468,000,000 -
468,000,000
※ 무형고정자산(비등록금)
468,000,000
1, 무형고정자산(SW개발 및 구축사업)
(2차추경) 예산조정
- 차세대학사행정시스템 구축 잔금 468,000,000
468,000,000
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
1,838,802,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
2,506,901,000
2. 2020 결산 및 예비비 사용에 따른 미사용 차기이월자금 감액(1차추경)
-693,216,000
3. 미사용 차기이월자금 증액(2차추경)
25,117,000
19,212,257,000
19,154,993,000
57,264,000
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차기이월자금
1,838,802,000 1,813,685,000
25,117,000
0
-
-
1319
(건설가계정)
1321
(무형고정자산취득비)
468,000,000 -
468,000,000
- 45 -
관
항
목
4100
(보수)
327,569,000
4,163,027,000
4,490,596,000 4,394,013,000
96,583,000
4110
(교원보수)
100,925,000
697,460,000
798,385,000 822,405,000
-24,020,000
※ 교원제수당
0
※ 교원법정부담금
563,127,000
1. 교원 연금부담금
563,127,000
※ 시간강의료 합계
194,513,000
1. 일반시간강의료
44,788,000
2. 평생교육원강의료
126,245,000
3. 아이웰센터강의료
47,500,000
(2차추경) 평생교육원 : 2차 추경 증감액 -25,720,000
-25,720,000
(2차추경) 기타 :경기 꿈의대학 강사료 증감액 1,700,000원
1,700,000
※ 특별강의료 합계
8,080,000
1. 부서공통특별강의료
7,680,000
2. 부서공통특별강의료(평생교육원)
400,000
※ 교원퇴직금 합계
32,665,000
1. 교원퇴직금(비등록금회계)
32,665,000
4120
(직원보수)
226,644,000
3,465,567,000
3,692,211,000 3,571,608,000
120,603,000
※ 직원급여(비등록금)
130,070,000
1. 직원급여(평생교육원)
130,070,000
※ 직원상여금(비등록금)
4,534,000
1. 직원 성과급(비등록금)
4,876,000
(2차추경) 사업종료에 따른 불용액 -342,000
-342,000
※ 직원제수당(비등록금)
6,000,000
1. 직원제수당(평생교육원)
8,700,000
(2차추경) 평생교육원: 2차 추경 증감액 -2,700,000
-2,700,000
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
0
563,127,000
194,513,000
8,080,000
32,665,000
130,070,000
4,534,000
32,665,000
0
4,534,000
0
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
0
563,127,000
93,988,000
7,680,000
4123
(직원각종수당)
6,000,000
8,700,000
-2,700,000
6,000,000
4117
(교원퇴직금)
32,665,000
0
4115
(시간강의료)
100,525,000
218,533,000
-24,020,000
4116
(특별강의료)
400,000
8,080,000
0
4,876,000
-342,000
2021학년도 비등록금회계 제2차 추가경정예산 지출의 부(평생교육원 구분)
당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
(단위 : 원)
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4113
(교원각종수당)
0
-
0
4114
(교원법정부담금)
563,127,000
0
4121
(직원급여)
130,070,000
130,070,000
0
4122
(직원상여금)
- 46 -
관
항
목
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원법정부담금(비등록금)
303,963,000
1. 직원연금부담금(인사관리팀)
284,764,000
2. 직원연금부담금(평생교육원)
13,472,000
3. 직원건강보험료(평생교육원)
5,727,000
※ 임시직인건비(비등록금)
3,228,235,000
1. 임시직인건비(수탁어린이집 3곳)
3,005,971,000
2. 임시직인건비(아이웰센터)
36,553,000
3. 임시직인건비(통합간호실습교육연구소)
50,000
4. 임시직인건비(평생교육원)
62,016,000
(2차추경) 비대면 수업콘텐츠 및 자료개발 지원사업
123,645,000
※ 노임(비등록금)
7,400,000
1. 통합간호실습교육연구소
4,800,000
2. 평생교육원
2,600,000
※ 직원퇴직금(비등록금)
12,009,000
1. 직원 퇴직금(아이웰센터)
5,250,000
2. 직원 퇴직금(평생교육원)
6,759,000
4200
(관리운영비)
59,880,000
106,509,000
166,389,000 183,059,000
-16,670,000
4210
(시설관리비)
3,500,000
19,300,000
22,800,000 22,800,000
0
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
0
1. 건축물 관리비(건축, 전기, 설비부문)
※ 장비관리비(비등록금)
3,000,000
1. 기타장비유지비(평생교육원)
3,000,000
※ 시설용역비(비등록금)
3,800,000
1. 오물수거용역(평생교육원)
500,000
2. 기타시설용역(아이웰센터)
3,300,000
7,400,000
12,009,000
0
3,000,000
3,800,000
0
0
3,300,000
284,764,000
3,166,219,000
4215
(시설용역비)
500,000
3,800,000
0
4211
(건축물관리비)
-
0
4212
(장비관리비)
3,000,000
3,000,000
0
4126
(노임)
2,600,000
7,400,000
0
4127
(직원퇴직금)
6,759,000
12,009,000
0
4,800,000
5,250,000
4124
(직원법정부담금)
19,199,000
303,963,000
0
4125
(임시직인건비)
62,016,000
3,104,590,000
123,645,000
303,963,000
3,228,235,000
- 47 -
관
항
목
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 보험료(비등록금)
16,000,000
1. 기타보험료
16,000,000
※ 리스/임차료(비등록금)
0
1. 복합기 등 리스임차료
※ 기타시설관리비(비등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4220
(일반관리비)
27,140,000
23,465,000
50,605,000 65,725,000
-15,120,000
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
2,155,000
1. 국내여비(평생교육원)
1,800,000
2. 국내여비(평생교육원 외)
275,000
(2차추경) 경기꿈의대학 예산 증가에 따른 여비 80,000
80,000
※ 소모품비(비등록금)
3,200,000
1. 행정사무용품비(통합간호실습교육연구소)
200,000
2. 행정사무용품비(평생교육원)
500,000
3. 전산소모품비(평생교육원)
500,000
4. 수업관리용품비(평생교육원)
5,000,000
(2차추경) 기타 2차 추경 증감액 -3,000,000
-3,000,000
※ 인쇄출판비(비등록금)
25,690,000
1. 책자제작비(평생교육원)
22,840,000
2. 책자제작비(교육혁신지원센터, 통합간호실습교육연구소)
6,050,000
3. 유인물서식제작비(평생교육원)
5,000,000
(2차추경) 평생교육원: 2차 추경 증감액 -8,200,000
-8,200,000
※ 전기수도료(비등록금)
15,900,000
1. 전기료
14,400,000
2. 수도료
1,500,000
2,155,000
16,000,000
3,200,000
25,690,000
15,900,000
355,000
200,000
6,050,000
15,900,000
16,000,000
0
0
4221
(여비교통비)
1,800,000
2,075,000
80,000
4223
(소모품비)
3,000,000
6,200,000
-3,000,000
-
0
0
0
19,640,000
33,890,000
-8,200,000
4226
(전기수도료)
15,900,000
0
4224
(인쇄출판비)
4216
(보험료)
16,000,000
0
4217
(리스임차료)
-
0
4219
(기타시설관리비)
- 48 -
관
항
목
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 통신비(비등록금)
1,160,000
1. 전화전화사용료(아이웰센터)
960,000
2. 우편료(평생교육원)
200,000
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
500,000
1. 세금
2. 협회비(평생교육원)
500,000
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
2,000,000
1. 기타수수료(평생교육원)
6,000,000
(2차추경) 평생교육원 2차 추경 증감액 -4,000,000
-4,000,000
4230
(운영비)
29,240,000
63,744,000
92,984,000 94,534,000
-1,550,000
※ 복리후생비(비등록금)
7,334,000
1. 부서운영비(평생교육원)
1,440,000
2. 부서운영비
1,700,000
3. 기타복리후생비(평생교육원)
2,400,000
4. 기타복리후생비
1,794,000
※ 교육훈련비(비등록금)
2,220,000
1. 직원교육참가비(평생교육원)
1,920,000
2. 직원교육참가비
300,000
※ 일반용역비(비등록금)
34,800,000
1. 회계법률 수수료 및 자문료
30,000,000
2. 전산용역비(평생교육원)
4,800,000
※ 기관장 업무추진비(비등록금)
0
1. 총장 업무추진비(비등록금)
0
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금)
5,230,000
1. 평생교육원 원장 업무추진비
2,280,000
2. 평생교육원 원장 외 기관장 외 업무추진비
2,950,000
2,000,000
7,334,000
2,220,000
34,800,000
0
5,230,000
1,160,000
500,000
0
3,494,000
300,000
30,000,000
0
2,950,000
960,000
0
2,280,000
5,230,000
0
1,920,000
2,220,000
0
4233
(일반용역비)
4,800,000
34,800,000
0
4229
(지급수수료)
2,000,000
6,000,000
-4,000,000
4231
(복리후생비)
3,840,000
7,334,000
0
4232
(교육훈련비)
4234
(기관장업무추진비)
-
0
4236
(기타업무추진비)
4227
(통신비)
200,000
1,160,000
0
4228
(각종 세금·공과금)
500,000
500,000
0
- 49 -
관
항
목
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 홍보비(비등록금)
12,000,000
1. 기타홍보및광고용품비(평생교육원)
10,000,000
2. 기타홍보및광고용품비(평생교육원 외)
2,000,000
※ 회의비(비등록금)
1,000,000
1. 기타회의비
1,000,000
※ 행사비(비등록금)
3,500,000
1. 일반행사비(사회봉사단)
3,500,000
※ 기타운영비(비등록금)
26,900,000
1. 기타운영비(평생교육원)
7,320,000
2. 기타운영비(평생교육원외)
21,130,000
(2차추경) 경기꿈의대학 2차 추경 증감액 370,000
370,000
(2차추경) 평생교육원 2차 추경 증감액 -1,920,000
-1,920,000
4300
(연구학생
경비)
74,664,000
10,336,068,000
10,345,914,000 10,455,098,000
-109,184,000
4310
(연구비)
0
0
0 -
0
※ 연구비 편성내역(등록금)
0
4320
(학생경비)
74,664,000
9,906,068,000
9,915,914,000 10,025,098,000
-109,184,000
※ 교외장학금(비등록금회계)
9,868,930,000
1. 교외장학금
9,738,450,000
2. 교외장학금(평생교육원)
5,000,000
2. 기타교외장학금
130,000,000
(2차추경) 예산조정
- 보훈장학 대상자 미발생으로 인한 불용액 -4,520,000
-4,520,000
0
9,868,930,000
12,000,000
1,000,000
3,500,000
26,900,000
4311
(연구비)
0
-
0
0
-4,520,000
4321
(교외장학금)
480,000
9,873,450,000
9,868,450,000
4239
(행사비)
0
3,500,000
0
4241
(기타운영비)
5,400,000
28,450,000
-1,550,000
3,500,000
21,500,000
4237
(홍보비)
10,000,000
12,000,000
0
4238
(회의비)
1,000,000
1,000,000
0
2,000,000
0
- 50 -
관
항
목
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 교내장학금(비등록금)
11,900,000
1. 교내장학금(평생교육원)
5,000,000
2. 기타교내장학금(학생서비스팀)
9,000,000
(2차추경) 평생교육원: 대상자 미발생 불용액 -2,100,000
-2,100,000
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
64,818,000
1. 재료비(평생교육원)
27,700,000
1. 재료비(입학홍보팀, 아이웰센터)
29,488,000
3. 실습장비유지보수비(평생교육원)
5,000,000
4. 현장실습비(평생교육원)
15,000,000
(2차추경) 기타 2차 추경 증감액 -870,000
-870,000
(2차추경) 평생교육원 2차 추경 증감액 -11,500,000
-11,500,000
※ 학생지원비(비등록금)
35,084,000
1. 학생지도비
2. 기타학생지원비(평생교육원)
60,460,000
(2차추경) 평생교육원 2차 추경 증감액 -25,376,000
-25,376,000
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
4330
(입시관리비)
0
430,000,000
430,000,000 430,000,000
0
※ 입시수당(비등록금)
100,000,000
입시수당
100,000,000
※ 입시경비(비등록금)
330,000,000
1. 입시홍보비
107,500,000
2. 입시제경비
222,500,000
330,000,000
0
0
35,084,000
0
100,000,000
330,000,000
4331
(입시수당)
100,000,000
0
4332
(입시경비)
330,000,000
0
100,000,000
4325
(학생지원비)
35,084,000
60,460,000
-25,376,000
4329
(기타학생경비)
-
0
4322
(교내장학금)
2,900,000
14,000,000
-2,100,000
4323
(실험실습비)
36,200,000
77,188,000
-77,188,000
11,900,000
9,000,000
28,618,000
- 51 -
관
항
목
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4400
(교육외비용)
0
22,000,000
22,000,000 22,000,000
0
4420
(기타교육외비
용)
0
22,000,000
22,000,000 22,000,000
0
※ 잡손실(비등록금)
22,000,000
1. 잡손실
22,000,000
4500
(전출금)
0
0
0 -
0
4510
(전출금)
0
0
0 -
0
4519
(비등록금회계전출금)
0
0
0 -
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)
0
- 학교기업 전출금 예상액
0
4600
(예비비)
0
500,180,000
500,180,000 500,180,000
0
4610
(예비비)
0
500,180,000
500,180,000 500,180,000
0
※ 예비비(비등록금)
500,180,000
1. 예비비
500,180,000
1200
(투자와
기타자산)
0
1,188,161,000
1,188,161,000 1,663,161,000
-475,000,000
1220
(투자자산)
0
0
0 -
0
※ 학교기업투자
0
0
1240
(기타자산)
0
0
0 475,000,000
-475,000,000
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
0
임차보증금 예상액(임대숙소 등)
475,000,000
(2차추경) 학생 임대숙소 사업 취소에 따른 불용액 -475,000,000
-475,000,000
0
0
22,000,000
22,000,000
-475,000,000
1224
(학교기업투자지출)
0
-
0
1242
(임차보증금지출)
0
475,000,000
0
0
4611
(예비비)
500,180,000
0
500,180,000
4542
(학교기업 전출금)
0
0
0
0
500,180,000
4421
(잡손실)
22,000,000
0
- 52 -
관
항
목
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 기타자산지출(비등록금)
0
기타자산지출 예상액
1260
(임의기금)
0
1,188,161,000
1,188,161,000 1,188,161,000
0
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
1,175,785,000
1. 임의건축기금(이자 재적립) 375,785,000원 + 신규적립 800,000,000원
1,175,785,000
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
6,673,000
1. 임의장학기금
6,673,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
5,703,000
1. 임의특정목적기금
5,703,000
1300
(고정자산
매입지출)
5,000,000
590,397,000
595,397,000 123,797,000
471,600,000
1310
(유형고정자산
매입지출)
5,000,000
122,397,000
127,397,000 123,797,000
3,600,000
※ 평창캠퍼스 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
1312
(건물매입비)
0
0 -
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0 -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
127,397,000
1. 실험실습기자재매입비(평생교육원)
5,000,000
2. 사무용기계기구매입비
3. 2020 동계방중 구입기자재 정산에 따른 증액(1차 추경)
118,797,000
(2차추경) 장애대학생 보조공학기기 구입비 3,600,000
3,600,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
0
1. S/W개발및구입비
0
127,397,000
0
0
1,175,785,000
6,673,000
5,703,000
1,175,785,000
6,673,000
5,703,000
0
122,397,000
0
5,000,000
123,797,000
3,600,000
1315
(집기비품매입비)
-
0
5,703,000
0
1311
(토지매입비)
-
0
1314
(기계기구매입비)
1263
(임의건축기금적립)
1,175,785,000
0
1264
(임의장학기금적립)
6,673,000
0
1266
(임의특정목적기금적립)
1249
(기타자산지출)
-
0
0
- 53 -
관
항
목
2021-2차
추경예산(계)
(A+A')
2021-2차
추경예산
(평생교육원 外)
(A')
과 목
2021-2차
추경예산
(평생교육원)
(A)
2021-1차
추경예산(계)
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
1316
(차량운반구매입비)
0
0 -
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정 예상액
1320
(무형고정자산
매입지출)
0
468,000,000
468,000,000 -
468,000,000
※ 무형고정자산(비등록금)
468,000,000
(2차추경) 무형고정자산(SW개발 및 구축사업)
468,000,000
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
1,838,802,000
1. 미사용차기이월자금 추정예산(비등록금)
2,506,901,000
2. 2020 결산 및 예비비 사용에 따른 미사용 차기이월자금 감액(1차추경)
-693,216,000
3. 미사용 차기이월자금 증액(2차추경)
25,117,000
467,113,000
18,745,144,000
19,147,439,000
19,154,993,000
-7,554,000
8211 미사용 차기이 월자금
1,838,802,000
1,838,802,000 1,813,685,000
25,117,000
0
468,000,000
468,000,000
자 금 지 출 총 계
1319
(건설가계정)
-
0
1321
(무형고정자산취득비)
0
-
468,000,000
0
- 54 -
2021-1차
추경예산
(B)
2021-1차
추경예산
(B)
식품
패션
소계
소계
식품
패션
소계
소계
학교기업운영수익
3,000
0
3,000
3,000
0
학교기업운영비용
0
0
0
0
0
보조금수익
0
0
0
0
0
보수자금유출
1,602
0
1,602
1,602
0
전입및기부금수익
0
0
0
0
0
일반관리비
1,058
43
1,101
1,101
0
운영외수익
10
0
10
10
0
운영외비용
0
0
0
0
0
예비비
50
5
55
55
0
학교회계전출금
0
0
0
0
0
소계
3,010
0
3,010
3,010
0
소계
2,710
48
2,758
2,758
0
투자자산수입
0
0
0
0
0
운영활동지출
0
0
0
0
0
유형자산매각대
0
0
0
0
0
투자활동지출
310
0
310
310
0
무형자산매각대
0
0
0
0
0
재무활동지출
0
0
0
0
0
소계
0
0
0
0
0
소계
310
0
310
310
0
기본금
출연기본금증가
0
0
0
0
0 기본금
출연기본금감소
0
0
0
0
0
1,706
150
1,856
1,856
0
1,696
102
1,797
1,797
0
4,716
150
4,866
4,866
0
4,716
150
4,866
4,866
0
식품
패션
소계
식품
패션
소계
등록금수입
0
0
보수
1,602
1,602
1,602
0
전입및기부수입
0
0
관리운영비
807
24
831
831
0
교육부대수입
3,000
3,000
3,000
0
연구학생경비
251
20
271
271
0
교육외수입
10
0
10
10
0
교육외비용
0
0
0
0
전출금
0
0
0
0
예비비
50
5
55
55
0
3,010
0
3,010
3,010
0
2,710
48
2,758
2,758
0
투자와 기타자산
0
0
투자와 기타자산
120
120
120
0
고정자산매각수입
0
0
고정자산매입지출
190
190
190
0
유동부채입금
0
0
유동부채상환
0
0
고정부채입금
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
0
0
310
0
310
310
0
1,994
132
2,126
1,856
270
1,984
83
2,068
1,797
270
5,004
132
5,136
4,866
270
5,004
132
5,136
4,866
270
2021학년도 학교기업회계 추가경정예산 총괄표(교비회계 합산 기준)
(단위 : 백만원)
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
자금수입 총계
자금지출 총계
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
관 별
수 입
지 출
2021-2차 추경예산
(A)
증 감
(A-B)
관 별
2021-2차 추경예산
(A)
증 감
(A-B)
2021-1차
추경예산
(B)
2021-1차
추경예산
(B)
2021학년도 학교기업회계 추가경정예산 총괄표(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
2021-2차 추경예산
(A)
증 감
(A-B)
관 별
2021-2차 추경예산
(A)
증 감
(A-B)
(단위 : 백만원)
자금수입총계
자금지출총계
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의자금
기말의자금
- 55 -
2021학년도 학교기업(식품분석연구센터) 자금예산서
수원여자대학교 식품분석연구센터
- 56 -
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2021학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 4,715,900,000원으로 한다.
- 57 -
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,000
63.61
3,000
63.61
0
학교기업운영비용
0
-
0
-
0
보조금수익
0
-
0
-
0
보수자금유출
1,602
33.97
1,602
33.97
0
전입및기부금수익
0
-
0
-
0
일반관리비
1,058
22.44
1,058
22.44
0
운영외수익
10
0.21
10
0.21
0
운영외비용
0
-
0
-
0
예비비
50
1.06
50
1.06
0
학교회계전출금
0
0.00
0
-
0
계
3,010
63.83
3,010
63.83
0
계
2,710
57.47
2,710
57.47
0
투자자산수입
0
-
0
-
0
운영활동지출
0
-
0
-
0
유형자산매각대
0
-
0
-
0
투자활동지출
310
6.57
310
6.57
0
무형자산매각대
0
-
0
-
0
재무활동지출
0
-
0
-
0
계
0
-
0
-
0
계
310
6.57
310
6.57
0
기본금
출연기본금증가
0
-
0
-
0 기본금
출연기본금감소
기초의자금
1,706
36.17
1,706
36.17
0
기말의자금
1,696
35.96
1,696
35.96
0
4,716
100
4,716
100
0
4,716
100
4,716
100
0
기초의
자 금
기말의
자 금
자금수입총계
자금지출총계
(단위 : 백만원)
2021년-1차
추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
2021년도 식품분석연구센터 추가경정 세입 세출 예산 총괄표(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
2021년-2차
추경예산액
(A)
2021년-1차
추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2021년-2차
추경예산액
(A)
- 58 -
장
관
항
목
3,010,000
3,304,000
-294,000
3,010,000,000
3,000,000
3,300,000
-300,000
3,000,000,000
가.학교기업운영수익
3,000,000
3,000,000
0
1. 식품시험검사 : 2,700,000,000원
2. 축산물시험검사 : 270,000,000원
3. 농산물안전성검사 : 10,000,000원
4. 기타검사 : 10,000,000원
5. 교육사업 : 10,000,000원
3,000,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
-
-
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
-
-
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
10,000
10,000
0
10,000,000
가.이자수익
10,000
10,000
0 1. 예금이자 수입 : 10,000,000원
10,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
마.기타운영외수익
2,710,140
2,710,140
0
2,695,140,000
-
-
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 예산 요구서
(2021.3.1부터 ~ 2022.2.28까지)
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
(단위:천원, 산출근거: 원)
- 59 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
1,602,000
1,602,000
0
1,602,000,000
가.직원급여
1,452,000
1,452,000
0 ※ 직원급여
1,452,000,000
1. 연구원 인건비 : 평균 33,000,000원/년 x 29명
957,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 33,000,000원/년 x 13명
429,000,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 22,000,000원/년 x 3명
66,000,000
나.임시직급여
다.퇴직급여
라.교직원수당
150,000
150,000
0 ※ 교직원수당
150,000,000
1. 인센티브 지급 : 150,000,000원
150,000,000
1,108,140
1,108,140
0
1,093,140,000
가.복리후생비
201,950
201,950
0 ※ 복리후생비
201,950,000
1. 야근 식대 : 10명 x 8,000원 x 20일/월x 12개월
19,200,000
2. 음료, 커피, 차 등 : 500,000원/월x 12개월
6,000,000
3. 직원 생일 : 70,000원/인 x 45명
3,150,000
4. 팀별 운영비 : 40,000원/인 x 45명 x 12개월
21,600,000
5. 신년회 및 송년회 : 3,000,000원
3,000,000
6. 경조사비 : 500,000원 × 10회
5,000,000
7. 4대보험 법인부담금 : 11,000,000원/월 x 12개월
132,000,000
8. 단체상해보험 : 12,000,000원/년
12,000,000
나.여비교통비
5,200
5,200
0 ※ 여비교통비
5,200,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 10회/월 x 12개월
1,200,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 5회/월 x 12개월
3,000,000
3. 출장숙박비 : 100,000원 x 10회
1,000,000
다.교육훈련비
10,500
10,500
0 ※ 교육훈련비
10,500,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 300,000원/인x 35명
10,500,000
라.소모품비
34,000
34,000
0 ※ 소모품비
34,000,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원
10,000,000
3. 문구류 등 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
4. 기타 잡비 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
- 60 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
마.부가세대급금
300,000
300,000
0 ※ 부가세대급금
300,000,000
1. 부가가치세 :300,000,000원
300,000,000
바.업무추진비
4,800
4,800
0 ※ 업무추진비
4,800,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
사.회의비
-
-
0
아.지급수수료
23,140
23,140
0 ※ 지급수수료
23,140,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,200,000원
3,200,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 1,500,000원/년
1,500,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월
2,400,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월
3,600,000
자.세금과공과
36,000
36,000
0 ※ 세금과공과
36,000,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
2. 장애인고용부담금 : 12,000,000원
12,000,000
차.출판인쇄비
12,530
12,530
0 ※ 출판인쇄비
12,530,000
1. 인쇄제본비 : 3,000,000원
3,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부
1,000,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부
7,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개
1,200,000
5. 명함 제작비 : 11,000원/2통 x 30명
330,000
카.홍보비
10,000
10,000
0 ※ 홍보비
10,000,000
1. 기타 홍보비 : 10,000,000원
10,000,000
- 61 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
타.수선비
50,000
50,000
0 ※ 수선비
50,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 10,000,000원
10,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 4,000,000원
4,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 20,000,000원
20,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
7. RT-PCR 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
8. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
9. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
10. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원
2,000,000
파.연구비
하.실험실습비
250,000
250,000
0 ※ 실험실습비
250,000,000
1. 이화학 초자류 : 900,000원/월 x 12개월
10,800,000
2. 이화학 일반시약 : 2,500,000원/월 x 12개월
30,000,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2.000,000원/회 x 12회
24,000,000
4. 이화학 Column : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 900,000원/월 x 12회
10,800,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
9. 미생물 배지 : 5,000,000원/월 x 12개월
60,000,000
10. 미생물 분석 kit : 1,800,000원/월x 12개월
21,600,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 700,000원/월 x 12개월
8,400,000
12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월
2,400,000
13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,400,000원
5,400,000
18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
1,920
1,920
0 ※ 통신비
1,920,000
1. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
1,920,000
너. 시설비
2,000
2,000
0 ※ 시설비
2,000,000
1. 에어컨 : 2,000,000원
2,000,000
- 62 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
더.도서구입비
500
500
0 ※ 도서구입비
500,000
1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 10권
500,000
러.장학금
0
머.학생경비
1,000
1,000
0 ※ 학생경비
1,000,000
1. 학생지원비 : 1,000,000원
1,000,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
-
-
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비
44,800
44,800
0 ※ 기타일반관리비
44,800,000
1. 폐수처리비 : 1,500,000원/회 x 10회
15,000,000
2. 폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월
14,400,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월
7,200,000
4. 폐스티로폼, 공병수거 등 기타처리비 : 1,200,000원/월 x 4개월
4,800,000
5. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
6. (사)한국학교기업협회 협회비 : 500,000원
500,000
7. 한국식품안전협회 협회비 : 1,000,000원
1,000,000
8. 교육용, 실험용 검체 및 다과 비용 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
저. 차량유지비
54,800
54,800
0 ※ 차량유지비
54,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 6대 x 100,000원/월 x 12개월
7,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 6대 x 300,000원/월 x 12개월
21,600,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 4대 x 500,000원/월 x 12개월
24,000,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
15,000
15,000
0 ※ 안전관리비
15,000,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 * 10명
2,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 3,000,000원
3,000,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 10,000,000원
10,000,000
커. 예비비
50,000
50,000
0 ※ 예비비
50,000,000
1. 예비비 : 50,000,000원
50,000,000
-
-
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
4.운영외비용 자금유출액
- 63 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
-
-
0
-
-
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
-
-
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
-
-
0
가.퇴직급여충당금 유출액
310,000
310,000
0
310,000,000
-
-
0
-
-
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
-
-
0
마.기타 투자자산수입
1.투자 자산 수입
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
- 64 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
-
-
0
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
-
-
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
310,000
310,000
0
310,000,000
120,000
120,000
0
120,000,000
가.장기금융상품의 증가
120,000
120,000
0 ※ 장기금융상품의 증가
120,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 10,000,000원/월 X 12월
120,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
-
-
0
마.기타투자 자산투자지출
190,000
190,000
0
190,000,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
150,000
150,000
0 ※ 기계기구취득
150,000,000
1.HPLC : 100,000,000원
100,000,000
2. GC : 40,000,000원
40,000,000
3. 기타 기장비 : 10,000,000원
10,000,000
마.집기비품취득
40,000
40,000
0 ※ 집기비품취득
40,000,000
1. 컴퓨터 : 20,000,000원
20,000,000
2. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 20,000,000원
20,000,000
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
- 65 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
-
-
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
라.기타무형자산취득
-
-
0
-
-
0
-
-
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
-
-
0
가.출연기본금의 증가
-
-
0
-
-
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
-
-
0
가.출연기본금의 감소
1,705,900
1,705,900
0
1,695,760
1,695,760
0
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
Ⅵ기말의 자금
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
- 66 -
수원여자대학교 패션디자인실용화센터
2021학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 자금 예산서
- 67 -
제1조 2021학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 149,931,000원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 센터의 시설과 인력을 활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고,
산, 학, 연 연계를 통한 클러스터 구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
예 산 총 칙
- 68 -
2021-1차
추경예산
(B)
2021-1차
추경예산
(B)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
0
0.00
0
-
0
학교기업운영비용
0
-
0
-
0
보조금수익
0
-
0
-
0
보수자금유출
0
0.00
0
-
0
전입및기부금수익
0
-
0
-
0
일반관리비
43
28.81
43
-
0
운영외수익
0
0.07
0
-
0
운영외비용
0
-
0
-
0
예비비
5
3.33
5
-
0
학교회계전출금
0
0.00
0
-
0
계
0
0.07
0
0.00
0
계
48
32.15
48
-
0
투자자산수입
0
-
0
-
0
운영활동지출
0
-
0
-
0
유형자산매각대
0
-
0
-
0
투자활동지출
0
0.00
0
-
0
무형자산매각대
0
-
0
-
0
재무활동지출
0
-
0
-
0
계
0
-
0
-
0
계
0
0.00
0
-
0
기본금
출연기본금증가
0
-
0
-
0 기본금
출연기본금감소
기초의자금
150
99.93
150
-
0
기말의자금
102
67.85
102
-
0
150
100
150
-
0
150
100
150
-
0
기초의
자 금
기말의
자 금
자금수입총계
자금지출총계
(단위 : 백만원)
증 감
(A-B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
2021년도 패션디자인실용화센터 예산요구서(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
증 감
(A-B)
관 별
2021-2차 추경예산
(A)
2021-2차 추경예산
(A)
- 69 -
장
관
항
목
100
100
-
100,000
-
-
-
※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
0
가.학교기업운영수익(2-3-4.용역수입금)
-
-
-
※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
-
나.지적재산권 이전 운영수익
-
-
-
0
-
-
-
0
가.교육인적자원부보조금(2-3-4.국고보조금
-
-
-
※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금
0
나.기타국고보조금
-
-
-
0
다.지자체보조금
-
-
-
0
-
-
-
0
가.학교법인전입금
-
-
-
0
나.기타전입금
-
-
-
※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금
다.일반기부금
-
-
-
0
라.지정기부금
-
-
-
0
100
100
-
100,000
가.이자수익
100
100
-
※ 예금이자 수입
- 학교기업 일반통장 기준 100,000원
100,000
나.배당금수익
-
-
-
0
다.수입임대료
-
-
-
0
라.전기오류수정이익
-
-
-
0
마.기타운영외수익
-
-
-
0
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 ( 2. 손익계정수입)
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액( 2-3.매출액)
2.보조금수익 자금유입액(2-3. 영업외 수익)
3.전입및 기부금수익 자금유입액(2-3-4.전입금)
4.운영외 수익 자금유입액(2-4. 이자수익)
패션디자인실용화센터 자금 예산 요구서
(2021.3.1부터 ~ 2022.2.28까지)
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
(단위:천원, 산출근거: 원)
- 70 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
48,196
48,196
-
48,196,000
-
-
-
0
가.학교기업운영비용
-
-
-
0
나.지적재산권운영 이전비
-
-
-
0
-
-
-
0
가.직원급여 (2-3-4. 급여)
-
-
-
※ 패션디자인실용화센터 직원 급여
0
나.임시직급여(2-3-4. 급여)
-
-
-
※ 패션디자인실용화센터 단기계약 인건비
0
다.퇴직급여(2-3-4. 퇴직급여지급액))
-
-
-
※ 퇴직급여
0
라.교직원수당
-
-
-
0
48,196
48,196
-
48,196,000
가.복리후생비 (2-3-4. 복리후생비)
-
-
-
※ 복리후생비
0
나.여비교통비 (2-3-4. 여비교통비)
-
-
-
※ 여비교통비
0
다.교육훈련비
-
-
-
0
라.소모품비 (2-3-4 소모품비)
-
-
-
※ 소모품비
0
마.부가세대부금 (2-3-4 세금과공과금)
-
-
-
※ 부가세대급금
0
바.업무추진비 (2-3-4. 잡비)
-
-
-
※ 업무추진비
0
사.회의비 (2-3-4. 회의비)
-
-
-
※ 회의비
0
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 (2. 손익계정지출)
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액 (2-3. 판매비와 관리비)
- 71 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
아.지급수수료 (2-3-4. 지급수수료)
3,600
3,600
-
※ 회계수수료(기타수수료)
3,600,000
자.세금과공과 (2-3-4 세금과공과금)
2,400
2,400
-
※ 세금과공과
- 세금과공과 2,400,000원
2,400,000
차.출판인쇄비 (2-3-4 출판인쇄비)
-
-
-
※ 출판인쇄비
0
카.홍보비 (2-3-4 광고선전비)
-
-
-
※ 홍보비
0
타.수선비 (2-3-4 수선비)
17,500
17,500
-
※ 수선비
- (3D)프로그램 업그레이드비용 : 17,500,000원
17,500,000
하.재료비 (2-3-4. 당기원재료매입액)
-
-
-
※ 재료비
0
거.운반비 (2-3-4 운반비)
-
-
-
※ 운반비
0
너. 시설관리비
-
-
-
※ 시설비
0
더.도서구입비
-
-
-
※ 도서구입비
0
러.장학금
-
-
-
※ 장학금
0
머.학생경비 (2-3-4 현장실습비)
19,696
19,696
-
※ 학생경비 (현장실습)
- 강사비 : 3,000,000원 (25,000원 * 120시간)
- 학생지원비 : 15,696,000원 (6,540원 * 120시간 * 20명)
- 실습재료비 : 1,000,000원
19,696,000
버.교육학습자료개발비
-
-
-
※ 교육학습자료개발비
0
서.학교회계 전출금
-
-
-
※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비 (2-3-4. 기타영업외비용
-
-
-
※ 기타일반관리비
0
저. 차량유지비
-
-
-
※ 차량유지비
0
처. 예비비 (2-3-4. 예비비)
5,000
5,000
-
※ 예비비
- 패션디자인실용화센터 수익사업 예비비
5,000,000
- 72 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
-
-
-
0
가.전기오류수정손실
-
-
-
0
나.기타운영외비용
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
가.유가증권 유입액
-
-
-
나.매출채권의 회수액
-
-
-
다.미수금의 회수액
-
-
-
라.미수수익의 회수액
-
-
-
마.선급금 유입액
-
-
-
바.선급비용 유입액
-
-
-
사.선급법인 세유익액
-
-
-
아.부가세대급금 유입액
-
-
-
자.기타당좌자산 유입액
-
-
-
-
-
-
가.매입채무상환액
-
-
-
나.미지급금상환액
-
-
-
다.선수금 유입액
-
-
-
라.예수금 유입액
-
-
-
마.제수예수금 유입액
-
-
-
바.부가세예수금유입액
-
-
-
사.미지급비용 유출액
-
-
-
아.선수수익 유입액
-
-
-
자.가수금유입액
-
-
-
차.기타유동부채 유입액
-
-
-
-
-
-
가.퇴직급여충당금 유출액
-
-
-
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
4.운영외비용 자금유출액
- 73 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
가.장기금융상품 인출
-
-
-
나.투자유가증권 매각대
-
-
-
다.출자금 회수
-
-
-
라.보증금 회수 수입
-
-
-
마.기타 투자자산수입
-
-
-
-
-
-
가.토지매각대
-
-
-
나.건물매각대
-
-
-
다.구축물 매각대
-
-
-
라.기계기구 매각대
-
-
-
마.집기 비품매각대
-
-
-
바.차량운반구 매각대
-
-
-
사.기타유형자산매각대
-
-
-
-
-
-
가.지적재산권매각대
-
-
-
나.임차권리금매각대
-
-
-
다.기타무형자산매각대
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
가.장기금융상품의 증가
-
-
-
0
나.투자유가증권의 취득지출
-
-
-
0
다.출자금의 투자지출
-
-
-
0
라.보증금 지출
-
-
-
0
마.기타투자 자산투자지출
-
-
-
0
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 (2-자산변동지출)
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 (2-3. 고정자산 취득지출)
1.투자자산취득지출
- 74 -
장
관
항
목
과 목
2021-2차
추경 예산액
(A)
2021-1차
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
-
-
-
0
가.토지취득
-
-
-
0
나.건물취득
-
-
-
0
다.구축물취득
-
-
-
0
라.기계기구취득 (2-3-4. 기계기구매입비)
-
-
-
마.집기비품취득(2-3-4. 기계기구매입비)
-
-
-
0
바.차량운반구 취득
-
-
-
0
사.건설중인 자산의 취득
-
-
-
0
아.기타유형자산취득
-
-
-
0
-
-
-
0
가.지적재산권취득
-
-
-
0
나.개발비취득
-
-
-
0
다.임차권리금 취득
-
-
-
0
라.기타무형자산취득
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
가.임대보증금의 증가액
-
-
-
나.기타고정부채의 증가액
-
-
-
-
-
-
가.출연기본금의 증가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
가.임대보증금의 감소
-
-
-
나.기타고정부채의 감소
-
-
-
-
-
-
가.출연기본금의 감소
-
-
-
149,831
149,831
-
149,831,000
101,735
101,735
-
101,735,000
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금 (2. 미사용전기이월자금)
Ⅵ기말의 자금 (2. 미사용차기이월자금)
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
1.부채의 상환
3.무형자산취득지출액
2.유형자산취득지출액
- 75 -
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위:천원)
합 계
전기말추정 미수금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
- 76 -
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위: 천원)
합 계
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
- 77 -
구분
학년별
계열/
정
·현원
인문사회 자연과학
공학
예체능
의학
계
계열
전공심화 학생수
편제정원
414
740
80
300
0
1,534
인문사회
60
등록인원
381
815
60
306
0
1,562
자연과학
18
편제정원
410
780
80
380
0
1,650
공학
0
등록인원
373
784
69
311
0
1,537
예체능
0
편제정원
144
420
166
0
730
등록인원
135
455
120
0
710
자연과학
물리치료과
(2021신설)
16명
편제정원
150
0
150
등록인원
176
0
176
편제정원
968
2,090
160
846
0
4,064
등록인원
889
2,230
129
737
0
3,985
* 계열별 편제정원은 2021학년도를 기준으로 작성
* 등록인원(정원내외) 2021년 1월 31일 기준 재학생 수 기준(후기포함)
합계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의4서식] <개정 2016. 4. 20.>
학년별 · 학과별 학생수 명세서
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
- 78 -
(단위 : 천원)
1인당 금액
금액
1인당 금액
금액
1
80
430
34,378
3,463
277,040
311,418
2
80
3,463
277,040
277,040
1
80
3,463
277,040
277,040
2
80
3,463
277,040
277,040
320
34,378
1,108,160
1,142,538
1
740
430
318,015
3,420
2,530,670
2,848,685
2
780
3,416
2,664,670
2,664,670
3
420
3,418
1,435,390
1,435,390
4
150
3,053
457,950
457,950
1
740
3,420
2,530,670
2,530,670
2
780
3,416
2,664,670
2,664,670
3
420
3,418
1,435,390
1,435,390
4
150
3,053
457,950
457,950
4,180
318,015
14,177,360
14,495,375
1
414
430
177,908
2,967
1,228,330
1,406,238
2
410
2,968
1,216,792
1,216,792
3
144
2,848
410,160
410,160
1
414
2,967
1,228,330
1,228,330
2
410
2,968
1,216,792
1,216,792
3
144
2,848
410,160
410,160
1,936
177,908
5,710,564
5,888,472
1
300
430
128,919
3,423
1,026,780
1,155,699
2
380
3,431
1,303,820
1,303,820
3
166
3,463
574,858
574,858
1
300
3,423
1,026,780
1,026,780
2
380
3,431
1,303,820
1,303,820
3
166
3,463
574,858
574,858
1,692
128,919
5,810,916
5,939,835
-
8,128
659,220
26,807,000
27,466,220
기 타
총 계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의5서식] <개정 2016. 4. 20.>
계열구분
학기
학년
학생수
입학금
수업료
합계
등 록 금 명 세 서
- 79 -
(단위: 원)
인원 수
(A)
인건비 총액(B)
1인당
평균액(B/A)
비 고
251
7,890,857,000
31,437,677
4111 교원급여
112
273,307,000
2,440,241
4112 교원상여금
45
328,800,000
7,306,667
100
67,920,000
679,200
4
48,000,000
12,000,000
15
15,000,000
1,000,000
111
84,240,000
758,919
10
4,597,000
459,700
371
796,479,000
2,146,844
4114 교원법정부담금
4
440,165,000
110,041,250
4117 교원퇴직금
9,949,365,000
168,270,498
130
608,609,000
4,681,608
4115 시간강의료
111
326,540,000
2,941,802
4116 특별강의료
935,149,000
7,623,409
45
1,214,516,000
26,989,244
4118 조교인건비
1,214,516,000
26,989,244
조교
인건비
소 계
법정부담금
퇴직금
소 계
강사
시간강의료
특별강의료
소 계
교원 제수당 예비비
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의6서식] <개정 2016. 4. 20.>
인건비 명세서
구 분
교원
기본급
성과급
고정수당
보직수당
411301 교원제수당 (464,317,000원)
411302 초과강의수당 (84,240,000원)
가족수당
차량유류지원비
실적수당
연가보상비
초과강의수당
- 80 -
54
4,333,360,000
80,247,407
4121 직원급여
54
276,693,000
5,123,944
4122 직원상여금(식품분석 직원 포함)
15
86,400,000
5,760,000
1
12,000,000
12,000,000
45
32,860,000
730,222
7
2,400,000
342,857
54
11,400,000
211,111
실적수당
54
57,000,000
1,055,556
54
3,868,000
71,630
65
458,270,000
7,050,308
4124 직원법정부담금
16
507,690,000
31,730,625
4127 직원퇴직금
5,781,941,000
144,323,660
11
3,322,230,000
302,020,909
4125 임시직인건비
3,322,230,000
302,020,909
110
11,900,000
108,182
4126 노임
11,900,000
108,182
21,215,101,000
649,335,903
퇴직금
합 계
계약직(유기)
인건비
소 계
일용직
인건비
소 계
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
4123 직원제수당
차량유류지원비
가족수당
자격수당
당직수당
연가보상비
직원
(정규,무기)
기본급
성과급
고정수당
보직수당
직원 제수당 예비비
법정부담금
- 81 -
(단위: 원)
1년
3년
5년
10년
10년
계
금액
적립재원
금액
사용내역
이내
이내
이내
이내
이상
(e)
31,303,478,574
노후건축물 리모델링,
교육환경 개선공사비
1,175,784,277
정기예금 이자 재적립 3.7억
및 이월자금 추가 적립 8억
32,479,262,851
32,479,262,851 32,479,262,851
570,039,707
임의장학기금 재원
6,672,368
정기예금 이자 재적립 등
576,712,075
576,712,075 576,712,075
특정목적
차세대학사행정
시스템
363,406,274
차세대학사행정시스템
업그레이드,유지비
5,702,015
정기예금 이자 재적립 등
369,108,289
369,108,289
369,108,289
32,236,924,555 - 1,188,158,660 - - - 33,425,083,215 - - - 369,108,289 33,055,974,926 33,425,083,215
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함
당해연도 사용액©
임의
건축
장학
합계
작성방법
1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의7서식] <신설 2021. 1. 6.>
적립금 운용계획서(명세서)
적립유형
적립목적
전기이월
추정액(a)
적립금
세부용도
적립금 운영계획
기말
추정잔액
(d=a+b-c)
적립금 사용계획
당해연도 적립액(b)
- 82 -
- 83 -
- 84 -
- 85 -
- 86 -
- 87 -
- 88 -
- 89 -
- 90 -
- 91 -
2021학년도 제2차 등록금심의위원회 회의록
y
주요 안건
2021학년도 교비회계
제2차 추가경정예산(안) 심의
장 소
미림관202호 회의실
일 시
2021.09.27.(월) 16:00
■ 개 최 현 황
1. 회의일시 : 2021년 09월 27일(월) 16:00시
2. 참 석 자 : 노호성, 유지선, 천의영, 이상호, 김민하, 이정한, 이영림, 천선화
3. 불 참 자 : 김도진
■ 회 의 내 용
1. 회의안건: 2021학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 심의
2. 회의내용
위원장 노호성: (위원 9명 중 8명이 출석하여 성원이 이루어졌음을 확인하고) 2021학년도 제2차
등록금심의위원회 개회를 선언합니다. 안건 2021학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)을 상정
하고 배석한 정승우 기획팀장에게 안건 설명을 요청합니다.
기획팀장 정승우: 수원여자대학교 교비회계 2차 추가경정예산은 1차 추가경정예산 대비 3억 2천
727만원이 증가한 566억 8백 9만4천원으로 편성하였습니다. 세입세출 중점사항을 말씀드리겠습
니다. 먼저 세입입니다. 전년도 결산에 따른 학교기업 전기이월자금 2억 7천만원과 비대면 지원
사업 국고 보조금 1억 천만원이 증가하였고, 평생교육원 계절학기 단기수강료 3천만원과 지자체
예상 수입 2천3백만원이 감소하였습니다. 다음은 세출입니다. 2021년도 신규 추진사업 예산이 16
억 7천만원 증가하였습니다. 신규 추진사업은 입시 경쟁력 확보, 학생복지 강화, 신설학과 지원을
우선순위로 편성하였습니다. 주요 내용을 말씀드리면, 세출예산에서는 보수는 4억 9천만원이 증
가하였으며, 조교 및 임시직 충원에 따른 1억 6천5백만원, 교원 명예퇴직금 1억 4천만원, 비대면
국고 지원사업 인건비 1억 2천만원, 코로나 분반수업 강의료 4천만원, 주문식교육 강의료 2천4백
만원 등이 증가하였습니다. 관리운영비는 11억 2천만원이 증가하였으며, 캠퍼스 환경개선공사비
5억2천만원, 평창캠퍼스 공사 재추진 감리 등 관련 용역비 2억6천만원, 컴누리실 리모델링 공사
1억원 등이 있습니다. 예비비는 신설학과 교육실습환경 구축비 3억원이 증가하였습니다. 투자와
기타자산은 4억 7천만원이 감소하였으며, 학생 임대숙소 사업취소에 따른 예산 감액사항입니다.
고정자산 매입지출은 5억원이 증가하였으며, 차세대 학사행정시스템 구축 잔금 4억 8천만원, 도
서반납시스템 구축 2천만원입니다. 미사용차기이월자금은 2021학년도 신규 추진사업 소요예산 사
용에 따라 16억원이 감소하였습니다. 각각 2021년도 부서, 학과별 추진사업 세부내역, 회계별 자
금예산 총괄표, 1차 추가경정 예산이후 예비비 사용내역 등 세부사항은 회의 자료를 보며 설명드
리겠습니다.(배부한 회의자료를 보며 설명하다)
위원장 노호성: 금번 2021학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)의 중점사항으로는 입시 경쟁
력 확보 및 학생복지 강화를 위한 캠퍼스 환경개선 공사 등과 신설학과 지원을 위한 사업비를 우
선순위로 편성하고, 평창 캠퍼스 재추진을 위한 관련 용역비 등이 포함되어 있습니다.
학생위원 천선화: 학생임대숙소 임차보증금 예산의 경우, 사업 취소인지 연기인지 정확한 설명을
- 92 -
듣고 싶습니다.
위원장 노호성: 학생임대숙소의 경우, 현재 추진 중인 사업이 없으므로 사업 취소가 맞습니다.
학생위원 김민하: 총학생회에서 시설관리부서와 사전 논의한 예산이 이번 추가경정예산에 포함되
어 있는지 설명을 듣고 싶습니다.
기획팀장 정승우: 말씀하신 예산은 시설관리부서의 기존 편성예산 범위 내에서 지원 가능하므로
신규 증액사항에는 포함되지 않으나 예산에는 포함되어 있습니다.
학생위원 천선화: 학과구조조정 업무를 담당하는 부서가 어디인지 설명을 듣고 싶습니다.
기획팀장 정승우: 학과구조조정 업무는 현재 기획처 기획팀에서 담당하고 있으며, 학과 구조조정
규정에 따른 절차에 따라 대학구조조정위원회 및 이사회 등 심의기구를 거쳐 구조조정을 추진하
고 있습니다.
위원장 노호성: 제1호 안건에 대해 위원들에게 의견을 묻고 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함
을 선언하다.
위원장 노호성: 2021학년도 제2차 등록금심의위원회 폐회를 선언합니다.
3. 회의결과: 2021학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안)은 원안대로 참석위원 8인 전원 승인
- 93 -
■ 회 의 내 용
[제1호 안건 2021학년도 제2차 교비회계 추가경정예산(안)]
- 94 -
■ 회 의 서 명 부
- 95 -
- 96 -
- 97 -
- 98 -
- 99 -
- 100 -
- 101 -
- 102 -
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
