2023학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산서
수 원 여 자 대 학 교
1. 사립대학 재정진단평가 대비 재정 건전성 강화를 위한 적정 규모화 예산 편성 : 운영수입 범위 내 지출 편성, 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화
5. 지속가능한 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
6. 대학 행정 및 학사조직 개편에 따른 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감
7. 재정 건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
1. 수원여대형 디지털캠퍼스 구축
2. 성인합습자 친화형 평생교육 운영체제 구축
3. 산학협력 친화형 대학 체질 개선
4. 여대 감성 특화 캠퍼스 환경 개선
제6조 2023학년도 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제5조 예비비는 200,000천원을 편성하여 대학의 긴급 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제4조 중장기 발전계획 고도화에 따른 전략 영역별 융합 특화 4대 과제는 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
2. 전문대학 혁신지원사업 2차년도 국고 교비 대체 확대를 통한 재정 건전성 강화
3. 중장기 발전계획 및 기관평가인증에 따른 연계사업 추진 및 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 재정배분
4. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 46,883,789천원으로 한다.
대학
학교기업 내부거래
소계
(E)
(F=D-E)
대학
학교기업 내부거래
소계
(E)
(E-F)
등록금수입
24,274
336
0
336
0 24,610
25,978
-1,368
보수
13,237
2,085
1,796
3,880
0 17,117
17,938
-821
전입및기부수입
0 12,854
0
30 12,824 1,499 11,325
11,616
-291
관리운영비
5,958
308
581
889
0
6,847
6,765
82
교육부대수입
0
401
2,600
3,001
0
3,001
3,514
-513
연구학생경비
4,721 10,059
300
10,359
0 15,080
16,034
-954
교육외수입
229
1,002
10
1,012
0
1,242
625
617
교육외비용
151
66
0
66
0
216
30
186
전출금
1,499
0
30
30
0 1,499
0
0
0
예비비
100
100
0
100
0
200
515
-315
운영수입계
24,503 14,594
2,610
30 17,174 1,499 40,178
41,733
-1,555
운영지출계
25,665 12,617
2,707
30 15,294 1,499 39,460
41,282 -1,822
투자와 기타자산
19
0
19
0
19
19
0
투자와
기타자산
0
2,394
180
2,574
0
2,574
644
1,930
고정자산매각수입
0
0
0
0
0
0
0
0 고정자산매입지출
430
5
25
30
0
460
666
-206
유동부채입금
0
0
0
0
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
0
0
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
0
자본 및 부채 수입계
0
19
0
0
19
0
19
19
0
자본 및 부채
지출계
430
2,399
205
0
2,604
0
3,035
1,310
1,724
미사용전기 이월자금
3,721
1,411
1,554
0
2,965
0
6,687
6,687
0
미사용차기
이월자금
2,129
1,008
1,252
0
2,260
0
4,389
5,847 -1,458
자금수입 총계
28,225 16,024
4,164
30 20,158 1,499 46,884
48,439
-1,555
자금지출 총계
28,225 16,024
4,164
30 20,158 1,499 46,884
48,439 -1,555
비등록금 회계(B)
비등록금 회계(B)
등록금
회계
내부
거래
계
2023학년도 교비회계 제2차 추가경정 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
구분
구분
2023-2차 추경예산
2023-2차 추경예산
(단위 : 백만원)
등록금
회계
내부
거래
계
2023
1차추경
증 감
2023
1차추경
증 감
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
5100
(등록금수입)
24,274,007,000
336,150,000
-
-
336,150,000
0
24,610,157,000
25,977,970,000
-1,367,813,000
5110
(등록금수입)
24,274,007,000
0
-
-
-
0
24,274,007,000
25,489,070,000
-1,215,063,000
5113
(수업료)
24,274,007,000
-
-
0
24,274,007,000
25,489,070,000
-1,215,063,000
5120
(수강료수입)
-
336,150,000
-
-
336,150,000
0
336,150,000
488,900,000
-152,750,000
5121
(단기수강료)
-
336,150,000
-
-
336,150,000
0
336,150,000
488,900,000
-152,750,000
5200
(전입 및 기부수입)
-
12,854,000,000
-
30,000,000
12,824,000,000
1,499,000,000
11,325,000,000
11,616,200,000
-291,200,000
5210
(전입금수입)
-
1,516,000,000
-
-
1,516,000,000
1,499,000,000
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
-
16,000,000
0
16,000,000
16,000,000
0
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
-
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
0
5216
(교내전입금)
-
5218
(등록금회계전입금)
1,499,000,000
1,499,000,000
1,499,000,000
-
-
0
5219
(비등록금회계전입금)
-
-
0
-
-
0
5220
(기부금수입)
-
610,000,000
-
-
610,000,000
0
610,000,000
372,200,000
237,800,000
5221
(일반기부금)
490,000,000
-
490,000,000
0
490,000,000
250,000,000
240,000,000
5222
(지정기부금)
120,000,000
-
120,000,000
0
120,000,000
122,200,000
-2,200,000
5223
(연구기부금)
-
-
0
-
-
0
5230
(국고보조금 수입)
-
10,693,000,000
-
-
10,693,000,000
0
10,693,000,000
11,222,000,000
-529,000,000
5231
(교육부지원금)
9,560,000,000
-
9,560,000,000
0
9,560,000,000
10,260,000,000
-700,000,000
5232
(기타국고지원금)
58,000,000
58,000,000
58,000,000
63,000,000
-5,000,000
2023학년도 교비회계 제2차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
등록금회계
(A)
2023-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2023-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
(단위: 원)
과 목
비등록금회계
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금회계
(A)
2023-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2023-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계
5233
(지방자치단체)
1,075,000,000
-
1,075,000,000
0
1,075,000,000
899,000,000
176,000,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
-
35,000,000
-
30,000,000
5,000,000
0
5,000,000
5,000,000
0
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
-
5,000,000
0
5,000,000
5,000,000
0
5242
(학교기업전입금)
30,000,000
30,000,000
-
0
-
-
0
5300
(교육부대수입)
-
401,292,000
2,600,000,000
-
3,001,292,000
0
3,001,292,000
3,513,935,000
-512,643,000
5310
(입시수수료수입)
-
264,210,000
-
-
264,210,000
0
264,210,000
400,000,000
-135,790,000
5311
(입학원서금)
-
-
0
-
-
0
5312
(수험료)
264,210,000
-
264,210,000
0
264,210,000
400,000,000
-135,790,000
5320
(증명사용료수입)
-
114,113,000
-
-
114,113,000
0
114,113,000
91,335,000
22,778,000
5321
(증명료)
9,000,000
-
9,000,000
0
9,000,000
9,000,000
0
5322
(대여료 및 사용료)
105,113,000
-
105,113,000
0
105,113,000
82,335,000
22,778,000
5330
(기타교육
부대수입)
-
22,969,000
2,600,000,000
-
2,622,969,000
0
2,622,969,000
3,022,600,000
-399,631,000
5339
(기타교육
부대수입)
22,969,000
2,600,000,000
-
2,622,969,000
0
2,622,969,000
3,022,600,000
-399,631,000
5400
(교육외수입)
229,250,000
1,002,309,000
10,000,000
-
1,012,309,000
0
1,241,559,000
625,000,000
616,559,000
5410
(예금이자수입)
224,250,000
986,429,000
10,000,000
-
996,429,000
0
1,220,679,000
610,000,000
610,679,000
5411
(예금이자)
224,250,000
986,429,000
10,000,000
-
996,429,000
0
1,220,679,000
610,000,000
610,679,000
5412
(적립금예금이자)
0
-
-
-
0
5413
(정기예금이자수입)
-
0
-
-
0
-
-
0
5420
(기타교육외수입)
5,000,000
15,880,000
-
-
15,880,000
0
20,880,000
15,000,000
5,880,000
1200
(투자와기타자산
수입)
-
19,000,000
-
-
19,000,000
0
19,000,000
19,000,000
0
5,880,000
15,000,000
5,000,000
15,880,000
0
20,880,000
5421
(잡수입)
-
15,880,000
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금회계
(A)
2023-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2023-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계
1220
(투자자산수입)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
1229
(기타투자자산수입
-
-
1260
(임의기금)
-
19,000,000
-
-
19,000,000
0
19,000,000
19,000,000
0
1263
(임의건축기금)
0
-
-
0
-
-
0
1264
(임의장학기금)
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
0
1265
(임의퇴직기금)
0
-
-
-
0
1266
(임의기타기금)
0
-
-
-
0
1300
(고정자산
매각수입)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
1314
(기계기구매각대)
-
-
-
0
-
-
0
1316
(차량운반구매각대)
-
-
-
-
0
2200
(고정부채입금)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
2220
(기타 고정부채)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
2221
(임대보증금 수입)
0
-
-
0
-
-
0
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
0
6,686,781,000
6,686,781,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
0
6,686,781,000
6,686,781,000
0
8211
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
0
6,686,781,000
6,686,781,000
0
28,224,622,000
16,024,250,000
4,163,917,000
30,000,000
20,158,167,000
1,499,000,000
46,883,789,000
48,438,886,000
-1,555,097,000
자금수입총계
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
4100
(보수)
13,236,720,000 2,084,790,000 1,795,500,000 - 3,880,290,000 - 17,117,010,000 17,938,263,000
-821,253,000
4110
(교원보수)
10,258,663,000 595,047,000 - - 595,047,000 - 10,853,710,000 10,842,951,000
10,759,000
4111
(교원급여)
7,447,162,000 - - - - - 7,447,162,000 7,322,618,000
124,544,000
4112
(교원상여금)
247,052,000 - - - - - 247,052,000 246,080,000
972,000
4113
(교원제수당)
408,350,000 - - - - - 408,350,000 381,534,000
26,816,000
4114
(교원법정부담금)
209,280,000 452,784,000 - - 452,784,000 - 662,064,000 696,868,000
-34,804,000
4115
(시간강의료)
221,196,000 125,790,000 - - 125,790,000 - 346,986,000 474,287,000
-127,301,000
4116
(특별강의료)
83,578,000 11,480,000 - - 11,480,000 - 95,058,000 84,826,000
10,232,000
4117
(교원퇴직금)
187,614,000 4,993,000 - - 4,993,000 - 192,607,000 321,906,000
-129,299,000
4118
(조교인건비)
1,454,431,000
- - - 1,454,431,000 1,314,832,000
139,599,000
4120
(직원보수)
2,978,057,000 1,489,743,000 1,795,500,000 - 3,285,243,000 - 6,263,300,000 7,095,312,000
-832,012,000
4121
(직원급여)
2,285,648,000 134,616,000 1,795,500,000 - 1,930,116,000 - 4,215,764,000 4,932,186,000
-716,422,000
4122
(직원상여금)
95,548,000 3,499,000 - - 3,499,000 - 99,047,000 111,020,000
-11,973,000
4123
(직원제수당)
112,197,000 6,720,000 - - 6,720,000 - 118,917,000 198,080,000
-79,163,000
4124
(직원법정부담금)
122,002,000 300,390,000 - - 300,390,000 - 422,392,000 417,190,000
5,202,000
4125
(임시직인건비)
338,139,000 1,035,998,000 - - 1,035,998,000 - 1,374,137,000 1,403,406,000
-29,269,000
4126
(노임)
8,523,000 5,520,000 - - 5,520,000 - 14,043,000 11,430,000
2,613,000
4127
(직원퇴직금)
16,000,000 3,000,000 - - 3,000,000 - 19,000,000 22,000,000
-3,000,000
2023학년도 교비회계 제2차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 원)
과 목
비등록금회계
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
4200
(관리운영비)
5,958,008,000 307,952,000 580,834,000 - 888,786,000 - 6,846,794,000 6,764,555,000
82,239,000
4210
(시설관리비)
2,022,940,000 103,765,000 101,200,000 - 204,965,000 - 2,227,905,000 2,146,187,000
81,718,000
4211
(건축물관리비)
256,088,000 52,565,000 - - 52,565,000 - 308,653,000 240,650,000
68,003,000
4212
(장비관리비)
49,113,000 5,000,000 50,000,000 - 55,000,000 - 104,113,000 113,050,000
-8,937,000
4213
(조경관리비)
4,994,000 - 51,200,000 - 51,200,000 - 56,194,000 56,700,000
-506,000
4215
(시설용역비)
1,422,517,000 200,000 - - 200,000 - 1,422,717,000 1,417,541,000
5,176,000
4216
(보험료)
33,872,000 16,000,000 - - 16,000,000 - 49,872,000 51,476,000
-1,604,000
4217
(리스임차료)
256,356,000 30,000,000 - - 30,000,000 - 286,356,000 266,770,000
19,586,000
4219
(기타시설관리비)
- - - - - - - -
0
4220
(일반관리비)
1,036,320,000 64,358,000 358,414,000 - 422,772,000 - 1,459,092,000 1,440,203,000
18,889,000
4221
(여비교통비)
21,417,000 1,600,000 2,100,000 - 3,700,000 - 25,117,000 26,340,000
-1,223,000
4222
(차량유지비)
18,250,000 - 66,800,000 - 66,800,000 - 85,050,000 85,050,000
0
4223
(소모품비)
138,355,000 1,200,000 19,800,000 - 21,000,000 - 159,355,000 167,731,000
-8,376,000
4224
(인쇄출판비)
70,583,000 21,898,000 5,410,000 - 27,308,000 - 97,891,000 116,365,000
-18,474,000
4225
(난방비)
-
- - - - -
0
4226
(전기수도료)
555,968,000 - - - - - 555,968,000 477,568,000
78,400,000
4227
(통신비)
110,143,000 - 264,000 - 264,000 - 110,407,000 109,558,000
849,000
4228
(제세공과금)
23,657,000 36,055,000 240,000,000 - 276,055,000 - 299,712,000 331,446,000
-31,734,000
4229
(지급수수료)
97,947,000 3,605,000 24,040,000 - 27,645,000 - 125,592,000 126,145,000
-553,000
4230
(운영비)
2,898,748,000 139,829,000 121,220,000 - 261,049,000 - 3,159,797,000 3,178,165,000
-18,368,000
4231
(복리후생비)
368,004,000 5,760,000 61,880,000 - 67,640,000 - 435,644,000 477,972,000
-42,328,000
4232
(교육훈련비)
97,491,000 865,000 7,000,000 - 7,865,000 - 105,356,000 108,870,000
-3,514,000
4233
(일반용역비)
1,793,998,000 58,326,000 - - 58,326,000 - 1,852,324,000 1,873,395,000
-21,071,000
4234
(기관장업무추진비)
12,587,000 - - - - - 12,587,000 7,700,000
4,887,000
4236
(기타업무추진비)
36,031,000 700,000 1,440,000 - 2,140,000 - 38,171,000 32,355,000
5,816,000
4237
(홍보비)
475,631,000 13,100,000 3,400,000 - 16,500,000 - 492,131,000 471,698,000
20,433,000
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
4238
(회의비)
20,678,000 200,000 - - 200,000 - 20,878,000 30,302,000
-9,424,000
4239
(행사비)
82,784,000 2,500,000 - - 2,500,000 - 85,284,000 94,745,000
-9,461,000
4241
(기타운영비)
11,544,000 58,378,000 47,500,000 - 105,878,000 - 117,422,000 81,128,000
36,294,000
4300
(연구학생경비)
4,720,885,000 10,058,700,000 300,400,000 - 10,359,100,000 - 15,079,985,000 16,033,700,000
-953,715,000
4310
(연구비)
46,500,000 - - - - - 46,500,000 46,300,000
200,000
4311
(연구비)
46,500,000 - - - - - 46,500,000 46,300,000
200,000
4312
(연구관리비)
- - - - -
0
4320
(학생경비)
4,674,385,000 9,794,288,000 300,400,000 - 10,094,688,000 - 14,769,073,000 15,587,400,000
-818,327,000
4321
(교외장학금)
9,716,506,000
- 9,716,506,000 - 9,716,506,000 10,448,000,000
-731,494,000
4322
(교내장학금)
3,592,553,000 10,800,000
- 10,800,000 - 3,603,353,000 3,652,680,000
-49,327,000
4323
(실험실습비)
673,970,000 44,020,000 289,000,000 - 333,020,000 - 1,006,990,000 1,006,592,000
398,000
4325
(학생지원비)
253,959,000 22,962,000 11,400,000 - 34,362,000 - 288,321,000 301,178,000
-12,857,000
4329
(기타학생경비)
153,903,000 - - - - - 153,903,000 178,950,000
-25,047,000
4330
(입시관리비)
- 264,412,000 - - 264,412,000 - 264,412,000 400,000,000
-135,588,000
4331
(입시수당)
51,137,000
- 51,137,000 - 51,137,000 100,000,000
-48,863,000
4332
(입시경비)
213,275,000
- 213,275,000 - 213,275,000 300,000,000
-86,725,000
4400
(교육외비용)
150,519,000 65,550,000 - - 65,550,000 - 216,069,000 30,000,000
186,069,000
4420
(기타교육외비용)
150,519,000 65,550,000 - - 65,550,000 - 216,069,000 30,000,000
186,069,000
4421
(잡손실)
150,519,000 65,550,000 - - 65,550,000 - 216,069,000 30,000,000
186,069,000
4500
(전출금)
1,499,000,000 - 30,000,000 30,000,000 - 1,499,000,000 - -
0
4510
(전출금)
1,499,000,000 - 30,000,000 30,000,000 - 1,499,000,000 - -
0
4516
(교내전출금)
-
4519
(비등록금회계전출금)
1,499,000,000 - - - - 1,499,000,000 - -
0
4542
(학교기업 전출금)
- 30,000,000 30,000,000 - - - -
0
4600
(예비비)
100,000,000 100,000,000 - - 100,000,000 - 200,000,000 515,000,000
-315,000,000
4610
(예비비)
100,000,000 100,000,000 - - 100,000,000 - 200,000,000 515,000,000
-315,000,000
4611
(예비비)
100,000,000 100,000,000 - - 100,000,000 - 200,000,000 515,000,000
-315,000,000
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
1200
(투자와기타자산)
- 2,394,102,000 180,000,000 - 2,574,102,000 - 2,574,102,000 644,168,000
1,929,934,000
1220
(투자와기타
자산지출)
- - 180,000,000 - 180,000,000 - 180,000,000 180,000,000
0
1224
(학교기업 투자)
- -
-
- -
0
1229
(기타투자자산)
- - 180,000,000 - 180,000,000 - 180,000,000 180,000,000
0
1240
(기타자산지출)
- - - - - - - -
0
1242
(임차보증금지출)
-
- - - - -
0
1249
(기타자산지출)
-
- - - - -
0
1260
(임의기금적립지출)
- 2,394,102,000 - - 2,394,102,000 - 2,394,102,000 464,168,000
1,929,934,000
1263
(임의건축기금적립)
2,364,065,000
- 2,364,065,000 - 2,364,065,000 448,569,000
1,915,496,000
1264
(임의장학기금적립)
17,684,000
- 17,684,000 - 17,684,000 8,171,000
9,513,000
1266
(임의기타기금적립)
12,353,000
- 12,353,000 - 12,353,000 7,428,000
4,925,000
1300
(고정자산
매입)
430,422,000 5,000,000 25,000,000 - 30,000,000 - 460,422,000 666,060,000
-205,638,000
1310
(유형고정
자산매입)
430,422,000 5,000,000 25,000,000 - 30,000,000 - 460,422,000 666,060,000
-205,638,000
1311
(토지매입비)
- -
- - - - -
0
1312
(건물매입비)
- -
- - - - -
0
1313
(구축물매입비)
- -
- - - - -
0
1314
(기계기구매입비)
348,467,000 5,000,000 20,000,000 - 25,000,000 - 373,467,000 573,105,000
-199,638,000
1315
(집기비품매입비)
10,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 - 15,000,000 21,000,000
-6,000,000
1316
(차량운반구매입)
- - - - - - - -
0
1317
(도서구입비)
71,955,000 - - - - - 71,955,000 71,955,000
0
1319
(건설중인자산)
- - - - - - - -
0
1320
(무형고정자산매입지출)
- - - - - - - -
0
1321
(무형고정자산취득비)
- - - - - - - -
0
2200
(고정부채
상환금)
- - - - - - - -
0
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-2차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-1차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
2210
(장기차입금상환)
- - - - - - - -
0
2211
(장기차입금상환)
- -
- - - - -
0
2220
(기타고정
부채상환)
- - - - - - - -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
- - - - -
0
2229
(기타고정부채상환)
- -
- - - - -
0
1100
(기말유동자산)
- - - - - - - -
0
2100
(기말유동부채)
- - - - - - - -
0
2,129,068,000 1,008,156,000 1,252,183,000 - 2,260,339,000 - 4,389,407,000 5,847,140,000
-1,457,733,000
28,224,622,000
16,024,250,000
4,163,917,000
30,000,000
20,158,167,000
1,499,000,000
46,883,789,000
48,438,886,000
-1,555,097,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
2023학년도 등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2023회계연도 등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 28,224,622천원으로 한다.
수 원 여 자 대 학 교
등록금수입
24,274
25,489
-1,215
보수
13,237
14,194
-957
전입 및 기부수입
0
0
0
관리운영비
5,958
5,909
49
교육부대수입
0
0
0
연구학생경비
4,721
4,805
-84
교육외수입
229
105
124
교육외비용
151
25
126
전출금
1,499
0
1,499
예비비
100
405
-305
24,503
25,594
-1,091
25,665
25,338
328
투자와 기타자산수입
0
0
0
투자와 기타자산지출
0
0
0
고정자산매각수입
0
0
0
고정자산매입지출
430
257
174
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
0
430
257
174
3,721
3,721
0
2,129
3,721
-1,592
28,225
29,315
-1,091
28,225
29,315
-1,091
2023학년도 등록금회계 2차 추가경정 자금예산서(총괄표)
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
2023-2차
추경예산
2023-1차
추경예산
2023-2차
추경예산
2023-1차
추경예산
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감 액
관 별
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
관
항
목
5100
(등록금수입)
24,274,007,000
25,489,070,000
-1,215,063,000
5110
(등록금수입)
24,274,007,000
25,489,070,000
-1,215,063,000
※ 수업료 수입 예상액
24,274,007,000
수업료 수입(1차추경예산)
25,489,070,000
(2차 추경)불용액
-1,215,063,000
5400
(교육외수입)
229,250,000
105,000,000
124,250,000
5410
(예금이자수입)
224,250,000
100,000,000
124,250,000
※ 예금이자 수입
224,250,000
예금이자 수입
100,000,000
(2차 추경) 금리 상승에 따른 예금 이자 반영
124,250,000
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
0
5420
(기타교육외수입)
5,000,000
5,000,000
0
※ 잡수입
5,000,000
잡수입
5,000,000
1300
(고정자산
매각수입)
-
-
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
-
-
0
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각 예상수입
0
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023학년도 등록금회계 제2차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
0
1314
(기계기구매각대)
-
-
5113
(수업료)
24,274,007,000
25,489,070,000
-1,215,063,000
0
5411
(예금이자)
224,250,000
100,000,000
124,250,000
5421
(잡수입)
5,000,000
5,000,000
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
※ 차량운반구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각 예상수입
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
3,721,365,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
3,721,365,000
0
※ 전기이월자금 수입 예상액
3,721,365,000
2022학년도 결산(안) 미사용차기이월자금 반영
3,721,365,000
28,224,622,000
29,315,435,000
-1,090,813,000
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
1316
(차량운반구매각대)
3,721,365,000
3,721,365,000
0
-
-
0
관
항
목
4100
(보수)
13,236,720,000 14,194,119,000
-957,399,000
4110
(교원보수)
10,258,663,000 10,279,243,000
-20,580,000
※ 교원 급여
7,447,162,000
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,034,522,000
- 대학혁신지원사업비 인건비 국고 대체(예상액 기준)
-520,000,000
2. 겸임교원 급여(강의료)
808,096,000
(2차 추경 증액)
- 교원 단체교섭 : 39,000,000원
- 겸임교원 시수 확대 : 85,544,000원
124,544,000
※ 교원 상여금
247,052,000
전임교원 성과급, TFT 성과급
246,080,000
(2차 추경 ) TFT 성과급
972,000
※ 교원 각종수당[가족수당, 학비보조수당 등]
408,350,000
1. 교원 각종수당
313,320,000
2. 전임교원 초과강의 수당
68,214,000
(2차 추경 부서)
- 전임교원 초과 강의료 : 47,000,000원
- 기타 불용액 : -20,184,000원
26,816,000
※ 교원법정부담금
209,280,000
1. 전임교원 연금부담금(사학연금) : 비등록금회계로 편성
2. 전임교원 건강보험료
271,054,000
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
8,055,000
(단위 : 원)
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
7,447,162,000 7,322,618,000
124,544,000
247,052,000 246,080,000
972,000
4113
(교원제수당)
2023학년도 등록금회계 제2차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
408,350,000 381,534,000
26,816,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4. 초빙교원 건강보험료
7,159,000
5. 초빙교원 고용산재보험금
17,963,000
6. 강사 및 겸임 고용산재보험금
6,729,000
7. 강사 연금부담금
13,500,000
(2차 추경) 불용액 :
-115,180,000
※ 시간강의료 합계
221,196,000
1. 일반시간 강의료
294,467,000
(2차 추경) 불용액
-73,271,000
※ 특별강의료
83,578,000
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
27,406,000
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
45,940,000
(2차 추경)
- 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체) :
17,110,000원
- 기타 불용액 : -6,878,000원
10,232,000
※ 교원퇴직금
187,614,000
1. 교원퇴직금
23,771,000
2. 명예퇴직금
298,135,000
(2차 추경) 불용액
134,292,000
-
※ 조교인건비
1,454,431,000
1. 조교봉급
1,126,000,000
2. 조교제수당
15,000,000
3. 조교연금부담금
50,670,000
4. 조교건강보험료
45,031,000
5. 조교퇴직금
54,000,000
6. 조교고용산재보험금
24,131,000
221,196,000 294,467,000
-73,271,000
187,614,000
4118
(조교인건비)
4114
(교원법정
부담금)
209,280,000 324,460,000
1,454,431,000 1,314,832,000
4116
(특별강의료)
83,578,000 73,346,000
10,232,000
4115
(시간강의료)
139,599,000
4117
(교원퇴직금)
-115,180,000
321,906,000
-134,292,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
(2차 추경) 조교 인건비 최저 임금 인상분 및 퇴직금
139,599,000
4120
(직원보수)
2,978,057,000 3,914,876,000
-936,819,000
※ 직원급여
2,285,648,000
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
3,000,000,000
(2차 추경) 불용액
-714,352,000
※ 직원상여금
95,548,000
1. 직원성과급, TFT 성과급
97,363,000
(2차 추경) 불용액
-1,815,000
-714,352,000
97,363,000
-1,815,000
4122
(직원상여금)
95,548,000
4121
(직원급여)
2,285,648,000 3,000,000,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원 각종수당[가족수당/자격수당 등)
112,197,000
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
189,200,000
(2차 추경) 불용액
-77,003,000
※ 직원법정부담금
122,002,000
1. 직원연금부담금(무기계약직)
0
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
123,957,000
3. 직원고용산재보험금(무기계약직)
0
(2차 추경) 불용액
-1,955,000
※ 임시직인건비
338,139,000
1. 임시직 인건비
430,168,000
2. 임시직 제수당
6,120,000
3. 임시직 연금부담금
19,358,000
4. 임시직 건강보험료
17,449,000
5. 임시직 고용산재보험금
9,351,000
(2차 추경) 불용액
-144,307,000
※ 노임
8,523,000
1. 영선일용인부 등
5,910,000
(2차 추경)
- 영선일용인부 : 2,884,000원
- 기타 불용액 : -271,000
2,613,000
※ 직원 퇴직금
16,000,000
1. 직원 퇴직금
0
2. 임시직 퇴직금
16,000,000
4200
(관리운영비)
5,958,008,000 5,908,563,000
49,445,000
4210
(시설관리비)
2,022,940,000 1,998,587,000
24,353,000
4123
(직원제수당)
112,197,000 189,200,000
-77,003,000
4125
(임시직인건비)
338,139,000 482,446,000
-144,307,000
4127
(직원퇴직금)
5,910,000
2,613,000
16,000,000
0
16,000,000
4126
(노임)
8,523,000
-1,955,000
4124
(직원법정부담금)
122,002,000 123,957,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
256,088,000
1. 건축물관리비-건축부문
159,000,000
2. 건축물관리비-전기부문
63,400,000
3. 건축물관리비-설비부문
12,500,000
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
5,750,000
(2차 추경)
- 학과 실습실 공사 : 12,488,000원
- 인제캠퍼스 관내 차량 유도선 및 통행 표시 : 2,950,000
15,438,000
※ 장비관리비
49,113,000
1. 비품및기계기구부문
9,900,000
2. 기타장비유지비
28,150,000
(2차 추경)
- 교내 냉난방기 수리 : 9,000,000원
- 공용강의실 기자재 수리 : 2,320,000원
- 기타 불용액 : -257,000원
11,063,000
※ 조경관리비(등록금)
4,994,000
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비(본예산)
7,200,000
(2차 추경) 불용액
-2,206,000
※ 시설용역비(등록금)
1,422,517,000
1. 청소용역
1,230,000,000
2. 경비용역
32,280,000
3. 오물수거용역
26,649,000
4. 전기설비용역
3,960,000
5. 기타용역
124,152,000
(2차 추경)
- 오물수거용역 4,210,000원
- 기타 1,266,000원
5,476,000
4212
(장비관리비)
49,113,000
256,088,000
38,050,000
5,476,000
4215
(시설용역비)
1,422,517,000 1,417,041,000
11,063,000
4213
(조경관리비)
4,994,000 7,200,000
-2,206,000
4211
(건축물관리비)
240,650,000
15,438,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 보험료(등록금)
33,872,000
1. 학교재해복구공제보험
12,000,000
2. 자동차보험료
1,900,000
3. 기타보험료
21,576,000
(2차 추경) 불용액
-1,604,000
※ 리스/임차료(등록금)
256,356,000
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
260,170,000
(2차 추경) 불용액
-3,814,000
※ 기타시설관리비(등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4220
(일반관리비)
1,036,320,000 966,129,000
70,191,000
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 출장여비]
21,417,000
1. 국내 여비
21,540,000
2. 국외 여비
0
(2차 추경 부서) 불용액
-123,000
※ 차량유지비(등록금)
18,250,000
1. 공용차량 유지수선비
8,650,000
2. 공용차량 주유비
9,600,000
※ 소모품비(등록금)
138,355,000
1. 행정사무용품비
21,831,000
2. 전산소모품비
8,531,000
3. 수업관리용품비
14,300,000
4. 도서관리용품비
4,564,000
5. 청소용품비
26,691,000
6. 기타소모품비
1,958,000
7. 전자자료구입비
59,156,000
33,872,000 35,476,000
4216
(보험료)
-1,604,000
18,250,000
0
4219
(기타시설관리비)
4222
(차량유지비)
4223
(소모품비)
138,355,000 137,031,000
1,324,000
- -
4221
(여비교통비)
21,417,000 21,540,000
18,250,000
0
-123,000
4217
(리스임차료)
256,356,000 260,170,000
-3,814,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
(2차 추경)
- 청소용품(핸드타월, 점보롤 등) : 2,156,000원
- 기타 소모품 : 3,029,000원
- 기타 불용액 : - 3,861,000원
1,324,000
※ 인쇄출판비(등록금)
70,583,000
1. 책자제작비
60,290,000
2. 유인물서식제작비
19,905,000
(2차 추경) 불용액
-9,612,000
※ 난방연료비(등록금)
0
난방비
※ 전기수도료(등록금)
555,968,000
1. 2023년도 전기수도료
597,568,000
- 대학혁신지원사업비 경상비 국고 대체(예상액 기준)
-120,000,000
(2차 추경) 전기수도료
78,400,000
※ 통신비(등록금)
110,143,000
1. 전화/전파사용료
100,594,000
2. 우편료
8,200,000
(2차 추경)
- 우편료 : 2,661,000
- 기타 불용액 : - 1,312,000원
1,349,000
※ 제세·공과금(등록금)
23,657,000
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금
12,896,000
2. 협회비
14,550,000
(2차 추경) 불용액
-3,789,000
0
1,349,000
78,400,000
-9,612,000
-3,789,000
4228
(제세공과금)
23,657,000 27,446,000
4227
(통신비)
110,143,000 108,794,000
4224
(인쇄출판비)
70,583,000 80,195,000
4226
(전기수도료)
555,968,000 477,568,000
4225
(난방비)
- -
(소모품비)
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 수수료(등록금)
97,947,000
1. 지급수수료
95,305,000
(2차 추경) 각종 수수료
2,642,000
4230
(운영비)
2,898,748,000 2,943,847,000
-45,099,000
※ 복리후생비(등록금)
368,004,000
1. 부서운영비
21,260,000
2. 기타복리후생비
390,272,000
(2차 추경) 불용액
-43,528,000
※ 교육훈련비(등록금)
97,491,000
1. 교원일반연수비
13,150,000
2. 교원산업체연수비
45,490,000
3. 직원교육참가비
18,600,000
4. 기타교육훈련비
20,630,000
(2차 추경) 불용액
-379,000
※ 일반용역비(등록금)
1,793,998,000
1. 정책용역비
0
2. 전산용역비
438,995,000
3. 회계/법률고문용역료
4. 기타용역료
1,380,600,000
(2차 추경) 불용액
-25,597,000
※ 기관장 업무추진비(등록금회계)
12,587,000
1. 총장 업무추진비(8,680,000원 * 1, 2학기)
7,700,000
4233
(일반용역비)
1,793,998,000 1,819,595,000
4231
(복리후생비)
368,004,000 411,532,000
-43,528,000
-25,597,000
4232
(교육훈련비)
97,491,000 97,870,000
-379,000
4234
(기관장 업무추진비)
12,587,000 7,700,000
4,887,000
4229
(지급수수료)
97,947,000 95,305,000
2,642,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
(2차 추경) 총장 업무추진비
4,887,000
※ 기관장 외 업무추진비(등록금회계)
36,031,000
1. 기관장 외 업무추진비
28,655,000
(2차 추경) 기타 업무 추진비
7,376,000
※ 홍보비(등록금)
475,631,000
1. 언론매체광고료
21,336,000
2. 홍보용역/홍보행사
320,800,000
3. 기타홍보 및 광고용품비
65,800,000
4. 학과홍보비
38,762,000
(2차 추경)
- 학과 홍보 : 31,603,000원
- 기타 불용액 : -2,670,000원
28,933,000
※ 회의비(등록금)
20,678,000
1. 위원회 회의비
11,820,000
2. 기타 회의비
17,482,000
(2차 추경)불용액
-8,624,000
※ 행사비(등록금)
82,784,000
1. 입학/졸업행사비
56,255,000
2. 학과행사비
11,870,000
3. 일반행사비
16,600,000
4. 기타행사비
10,020,000
(2차 추경)불용액
-11,961,000
-11,961,000
4239
(행사비)
82,784,000 94,745,000
28,933,000
4238
(회의비)
20,678,000 29,302,000
-8,624,000
4237
(홍보비)
475,631,000 446,698,000
4236
(기타업무추진비)
36,031,000 28,655,000
7,376,000
(기관장 업무추진비)
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 기타운영비(등록금)
11,544,000
- 기타운영비(등록금회계)
7,750,000
(2차 추경)
- 평가인증 운영비 : 6,520,000원
- 기타 불용액 : -2,726,000원
3,794,000
4300
(연구학생
경비)
4,720,885,000 4,804,828,000
-83,943,000
4310
(연구비)
46,500,000 46,300,000
200,000
※ 연구비 편성내역(등록금)
46,500,000
1. 교내연구비
30,000,000
2. 정책연구비
5,000,000
3. 연구소지원금
0
4. 기타연구비
11,300,000
(2차 추경)
- 정책과제 연구비 : 5,000,000원
- 기타 불용액 : -4,800,000원
200,000
4320
(학생경비)
4,674,385,000 4,758,528,000
-84,143,000
※ 교내장학금(등록금)
3,592,553,000
1. 교내장학금
3,628,280,000
(2차 추경) 불용액
-35,727,000
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
673,970,000
1. 재료비
262,188,000
2. 실습행사지원비
67,539,000
3. 실습장비유지보수비
43,388,000
4. 현장실습비
274,034,000
5. 실습수업준비비
12,940,000
6. 실습용품비
7. 실습수업공공요금
8. 기타실험실습비
33,303,000
4311
(연구비)
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
3,592,553,000 3,628,280,000
-35,727,000
46,500,000 46,300,000
200,000
673,970,000 693,392,000
-19,422,000
4241
(기타운영비)
7,750,000
11,544,000
3,794,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
(2차 추경) 불용액
-19,422,000
※ 학생지원비(등록금) 합계
253,959,000
1. 학생지도비
93,522,000
2. 학생행사지원비
101,034,000
3. 기타학생지원비
63,350,000
(2차 추경) 불용액
-3,947,000
※ 기타학생경비(등록금) 합계
153,903,000
1. 기타학생경비
178,950,000
(2차 추경) 불용액
-25,047,000
4400
(교육외비용)
150,519,000 25,000,000
125,519,000
4420
(기타교육외비용)
150,519,000 25,000,000
125,519,000
※ 잡손실(등록금) 합계
150,519,000
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
25,000,000
(2차 추경)
- 과년도 보수관련 정산 : 105,519,000원
- 과년도 수업료 반환 : 20,000,000원
125,519,000
4500
(전출금)
1,499,000,000 -
1,499,000,000
4510
(전출금)
1,499,000,000 -
1,499,000,000
4421
(잡손실)
4329
(기타학생경비)
4325
(학생지원비)
150,519,000 25,000,000
125,519,000
-25,047,000
153,903,000 178,950,000
253,959,000 257,906,000
-3,947,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 비등록금회계전출금(내부거래)
1,499,000,000
(2차 추경) 건물감가상각비 한도(건축적립금 용도)
1,499,000,000
4600
(예비비)
100,000,000 405,000,000
-305,000,000
4610
(예비비)
100,000,000 405,000,000
-305,000,000
※ 예비비(등록금회계)
100,000,000
1. 불특정 지출 대비 예비비 편성(등록금회계)
405,000,000
(2차 추경)
- 예비비 전용에 따른 감소 : -404,633,000원
- 예비비 : 99,633,000원
-305,000,000
1300
(고정자산
매입)
430,422,000
256,560,000
173,862,000
1310
(유형고정
자산매입)
430,422,000 256,560,000
173,862,000
1311
(토지매입비)
- -
0
0
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
348,467,000
1. 실험실습기자재
161,605,000
2. 사무용기계기구
13,000,000
(1차 추경) 불용액
(1차 추경) 학과 책걸상, 장 구입
(1차 추경) 보안스위치 구입
(2차 추경)
- 학과 기재자 180,250,000원
- 기타 불용액 : - 6,388,000원
173,862,000
1,499,000,000
1314
(기계기구
매입비)
348,467,000 174,605,000
173,862,000
4519
(비등록금
회계전출금)
1,499,000,000 -
4611
(예비비)
100,000,000 405,000,000
-305,000,000
관
항
목
과 목
2023-2차
추경예산
(A)
2023-1차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 집기비품매입비
10,000,000
1. 교육용비품
2. 사무용비품
10,000,000
3. S/W개발및구입비
※ 차량운반구매입비
0
※ 도서구입비
71,955,000
1. 도서구입비
71,955,000
※ 건설가계정(등록금)
0
- 건설가계정
1320
(무형고정
자산매입)
- -
0
1321
(무형고정자산)
- -
0
2200
(고정부채)
- -
0
2220
(기타고정부채)
- -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
0
2229
(기타고정부채)
- -
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
2,129,068,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
3,721,365,000
(2차 추경)
-1,592,297,000
28,224,622,000
29,315,435,000
-1,090,813,000
1316
(차량운반구매입비)
- -
0
자 금 지 출 총 계
- -
0
1315
(집기비품
매입비)
10,000,000 10,000,000
0
1319
(건설가계정)
미사용 차기이월자금
2,129,068,000 3,721,365,000
-1,592,297,000
1317
(도서구입비)
71,955,000 71,955,000
0
수 원 여 자 대 학 교
2023학년도 비등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2023회계연도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 20,158,167천원으로 한다.
등록금수입
336
0
336
489
-153
보수
2,085
1,796
3,880
3,744
136
전입및기부수입
12,854
0
12,824
11,616
1,208
관리운영비
308
581
889
856
33
교육부대수입
401
2,600
3,001
3,514
-513
연구학생경비
10,059
300
10,359
11,229
-870
교육외수입
1,002
10
1,012
520
492
교육외비용
66
0
66
5
61
0
전출금
0
30
0
0
0
0
예비비
100
0
100
110
-10
14,594
2,610
17,174
16,139
1,035
12,617
2,707
15,294
15,944
-650
투자와 기타자산
19
0
19
19
0
투자와 기타자산
2,394
180
2,574
644
1,930
고정자산매각수입
0
0
0
고정자산매입지출
5
25
30
410
-380
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
19
0
19
19
0
2,399
205
2,604
1,054
1,550
1,411
1,554
2,965
2,965
0
1,008
1,252
2,260
2,126
135
16,024
4,164
20,158
19,123
1,035
16,024
4,164
20,158
19,123
1,035
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2023학년도 비등록금회계 제2차 추가경정 자금예산서(총괄표)
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감
관 별
증 감
2023-2차
추경예산
2023-1차
추경예산
대학
학교기업
대학
학교기업
2023-2차
추경예산
2023-1차
추경예산
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
5100
(등록금수입)
336,150,000
-
-
336,150,000
488,900,000
-152,750,000
5120
(수강료수입)
336,150,000
-
-
336,150,000
488,900,000
-152,750,000
※ 단기수강료[비등록금]
336,150,000
1. 비등록금 단기수강료(평생교육원)
488,900,000
(2차 추경) 평생교육 수강생 감소
-152,750,000
5200
(전입 및 기부수입)
12,854,000,000
-
30,000,000
12,824,000,000
11,616,200,000
1,207,800,000
5210
(전입금수입)
1,516,000,000
-
-
1,516,000,000
17,000,000
1,499,000,000
5211
(경상비전입금)
16,000,000
16,000,000
16,000,000
0 ※ 경상비 전입금(평창캠퍼스 국유림 사용허가 갱신보증보험료)
16,000,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0 ※ 법정부담금[연금부담금] 예상 전입금
1,000,000
5216
(교내전입금)
-
0
0
0 ※ 교내 전입금(학교기업 고유목적사업준비금 전입)
※ 등록금회계 전입금(임의건축적립금) 예상 전입금
1,499,000,000
(2차 추경) 건축적립 용도
1,499,000,000
5220
(기부금수입)
610,000,000
-
-
610,000,000
372,200,000
237,800,000
※ 일반기부금 총계(비등록금)
490,000,000
1. 일반기부금 예상액
250,000,000
(2차 추경) 발전기금
240,000,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000,000
1. 기업체 장학금
30,000,000
2. 단체 및 기관 장학금
62,200,000
3. 개인 기부금
30,000,000
(2차 추경) 단체 및 기관
-2,200,000
5230
(국고보조금 수입)
10,693,000,000
-
-
10,693,000,000
11,222,000,000
-529,000,000
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
9,560,000,000
1. 교육부_국가장학금
10,000,000,000
2. 교육부_기타지원금
260,000,000
(2차 추경)
- 국가장학금 1유형 미신청 및 성적 장학금 등 대상자 감소 : -740,000,000원
- 국가근로 장학생 2차 교부금 추가 예산 배정 : 40,000,000원
-700,000,000
※ 기타국고지원금 계
58,000,000
1. 대학보훈장학
58,000,000
5218
(등록금회계전입금)
1,499,000,000
1,499,000,000
0
1,499,000,000
5221
(일반기부금)
2023학년도 비등록금회계 제2차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023-1차
추경예산(B)
240,000,000
(단위 : 원)
산 출 근 거
336,150,000
488,900,000
-2,200,000
-700,000,000
120,000,000
9,560,000,000
-152,750,000
5121
(단기수강료)
122,200,000
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
5222
(지정기부금)
490,000,000
250,000,000
336,150,000
2023-2차 추경예산 (A)
490,000,000
120,000,000
9,560,000,000
5232
5231
(교육부지원금)
10,260,000,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
산 출 근 거
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2023-2차 추경예산 (A)
2. 기타보훈장학
5,000,000
(2차 추경) 평생교육 기타보훈장학생 감소
-5,000,000
※ 지자체지원금(비등록금)
1,075,000,000
1. 지자체사업 지원금
872,300,000
(1차추경) 평생교육원 수원평생교육대학운영사업, 4060화성인생학교 수입
26,700,000
(2차 추경) 위탁어린이집 이건비 및 운영비 증가에 따른 사업비
176,000,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
35,000,000
-
30,000,000
5,000,000
5,000,000
0
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
5,000,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
5,000,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
30,000,000
- 학교기업 전입금 수입
30,000,000
5300
(교육부대수입)
401,292,000
2,600,000,000
-
3,001,292,000
3,513,935,000
-512,643,000
5310
(입시수수료수입)
264,210,000
-
-
264,210,000
400,000,000
-135,790,000
※ 입학원서 전형료수입
264,210,000
1. 입학원서 전형료수입
400,000,000
(2차 추경) 신입생 지원자 감소에 따른 불용액
-135,790,000
5320
(증명사용료수입)
114,113,000
114,113,000
91,335,000
22,778,000
※ 증명료 수입
9,000,000
1. 증명료 발급 수입
9,000,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
105,113,000
1. 교내 시설물 대여료 등
82,335,000
(2차 추경) 시설물 대여(편의점, 카페 등) 및 임대료(기지국) 증가
22,778,000
5330
(기타교육
부대수입)
22,969,000
2,600,000,000
-
2,622,969,000
3,022,600,000
-399,631,000
※ 기타교육부대수입(비등록금)
22,969,000
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
22,600,000
(2차 추경) 교재판매 및 인세 수입
369,000
※ 기타교육부대수입(비등록금-학교기업회계)
2,600,000,000
- 1차추경 : 교육부대수입 30억원
3,000,000,000
- 2차추경 : 교육부대수입 4억원 감액
-400,000,000
5400
(교육외수입)
1,002,309,000
10,000,000
-
1,012,309,000
520,000,000
492,309,000
5410
(예금이자수입)
986,429,000
10,000,000
-
996,429,000
510,000,000
486,429,000
※ 예금이자(비등록금)
986,429,000
- 예금이자 예상수입
500,000,000
(2차 추경) 금리 상승에 따른 예금 이자 반영
486,429,000
5312
(수험료)
264,210,000
264,210,000
400,000,000
-135,790,000
1,075,000,000
5,000,000
0
82,335,000
22,778,000
5,000,000
0
58,000,000
63,000,000
5242
(학교기업전입금)
0
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
0
-5,000,000
-399,631,000
176,000,000
0
510,000,000
486,429,000
5232
(기타국고지원금)
5233
(지방자치단체)
1,075,000,000
899,000,000
5321
(증명료)
9,000,000
5339
(기타교육부대수입)
2,622,969,000
3,022,600,000
5322
(대여료 및 사용료)
105,113,000
5411
(예금이자)
996,429,000
9,000,000
58,000,000
30,000,000
30,000,000
9,000,000
105,113,000
22,969,000
2,600,000,000
986,429,000
10,000,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
산 출 근 거
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2023-2차 추경예산 (A)
※ 예금이자(비등록금-학교기업회계)
10,000,000
5412
(적립금예금이자)
-
0
0
0
0
5413
(정기예금이자수입)
-
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
15,880,000
-
-
15,880,000
10,000,000
5,880,000
※ 잡수입(비등록금)
15,880,000
1. 잡수입
10,000,000
(2차 추경) 교직원봉사회
5,880,000
1200
(투자와기타자산)
19,000,000
-
-
19,000,000
19,000,000
0
1260
(임의기금)
19,000,000
-
-
19,000,000
19,000,000
0
※ 임의건축기금 인출수입
0
- 임의건축기금 인출수입(본예산)
※ 임의장학기금 인출수입
19,000,000
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
19,000,000
※ 임의퇴직기금 인출수입
0
※ 임의기타기금 인출수입
0
2200
(고정부채입금)
0
0
0
2220
(기타 고정부채)
0
0
0
※ 임대보증금 수입(비등록금)
0
1. 임대보증금 수입
8210
(미사용전기
이월자금)
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
2,965,416,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
2,965,416,000
0
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
2,965,416,000
2022학년도 결산(안) 미사용차기이월자금 반영
1,411,499,000
※ 전기이월자금[(학교기업회계)
1,553,917,000
16,024,250,000
4,163,917,000
30,000,000
20,158,167,000
19,123,451,000
1,034,716,000
0
0
0
자금수입총계
2221
(임대보증금 수입)
8211
(미사용전기
이월자금)
5421
(잡수입)
1264
(임의장학기금)
1263
(임의건축기금)
1266
(임의특정목적기금)
1265
(임의퇴직기금)
2,965,416,000
2,965,416,000
0
0
0
0
10,000,000
5,880,000
19,000,000
19,000,000
0
0
0
0
0
0
15,880,000
15,880,000
-
1,411,499,000
1,553,917,000
-
19,000,000
-
-
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
4100
(보수)
2,084,790,000
1,795,500,000 -
3,880,290,000 3,744,144,000
136,146,000
4110
(교원보수)
595,047,000
0 -
595,047,000 563,708,000
31,339,000
※ 교원급여
0
※ 교원제수당
0
※ 교원법정부담금
452,784,000
1. 교원 연금부담금
372,408,000
(2차 추경) 교원 연금부담금
80,376,000
※ 시간강의료 합계
125,790,000
1. 일반시간강의료
0
2. 평생교육원강의료
179,820,000
(2차 추경) 불용액
-54,030,000
※ 특별강의료 합계
11,480,000
1. 부서공통특별강의료
11,480,000
※ 교원퇴직금 합계
4,993,000
1. 교원퇴직금(비등록금회계)
(2차 추경)
- 강사 국고보조 퇴직금 : 6,238,000원
- 기타 불용액 : -1,245,000
4,993,000
4111
(교원급여)
0
-
0
2023학년도 비등록금회계 제2차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023-1차
추경예산(B)
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4113
(교원제수당)
0 -
11,480,000 11,480,000
0
4114
(교원법정부담금)
452,784,000
80,376,000
372,408,000
4117
(교원퇴직금)
4,993,000 -
4,993,000
0
4115
(시간강의료)
125,790,000 179,820,000
-54,030,000
4116
(특별강의료)
125,790,000
11,480,000
4,993,000
0
0
452,784,000
2023-2차 추경예산 (A)
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차 추경예산 (A)
4120
(직원보수)
1,489,743,000
1,795,500,000 -
3,285,243,000 3,180,436,000
104,807,000
※ 직원급여(비등록금)
134,616,000
1. 직원급여
136,686,000
(2차 추경) 불용액
-2,070,000
※ 직원급여(비등록금-학교기업회계)
1,795,500,000
※ 직원상여금(비등록금)
3,499,000
1. 직원상여금
3,657,000
(2차 추경) 불용액
-158,000
※ 직원상여금(비등록금-학교기업회계)
0
- 1차추경 : 상여금 1,000만원
10,000,000
- 2차추경 : 상여금 감액
-10,000,000
※ 직원제수당(비등록금)
6,720,000
1. 직원제수당
8,880,000
(2차 추경) 불용액
-2,160,000
※ 직원법정부담금(비등록금)
300,390,000
1. 직원사학연금부담금
286,833,000
2. 직원건강보험부담금
6,400,000
(2차 추경) 직원법정부담금 재산정에 따른 부족분
7,157,000
※ 임시직인건비(비등록금)
1,035,998,000
1. 임시직인건비
882,850,000
2. 임시직제수당
4,260,000
3. 임시직연금부담금
2,900,000
4. 임시직건강보험료
2,850,000
5. 임시직고용산재보험금
1,100,000
(2차 추경 부서)
- 위탁어린이집 인건비 증가 141,000,000원
- 평생교육 임시직 인건비 : 1,038,000원
142,038,000
※ 임시직인건비(비등록금-학교기업회계)
0
- 1차추경 : 임시직인건비 2,700만원
27,000,000
- 2차추경 : 임시직인건비 감액
-27,000,000
※ 노임(비등록금)
5,520,000
1. 노임
5,520,000
4122
(직원상여금)
3,499,000 13,657,000
-10,158,000
4124
(직원법정부담금)
4125
(임시직인건비)
1,035,998,000 920,960,000
115,038,000
300,390,000 293,233,000
7,157,000
4123
(직원제수당)
6,720,000 8,880,000
-2,160,000
4121
(직원급여)
1,930,116,000 1,932,186,000
-2,070,000
1,035,998,000
0
5,520,000
0
6,720,000
300,390,000
5,520,000 5,520,000
0
4126
(노임)
134,616,000
1,795,500,000
3,499,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차 추경예산 (A)
※ 직원퇴직금(비등록금)
3,000,000
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
6,000,000
(2차 추경) 불용액
-3,000,000
4200
(관리운영비)
307,952,000
580,834,000 -
888,786,000 855,992,000
32,794,000
4210
(시설관리비)
103,765,000
101,200,000 -
204,965,000 147,600,000
57,365,000
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
52,565,000
1. 건축물 관리비(건축, 전기, 설비부문)
0
(2차 추경 부서) 시설물 관리 및 보수공사 등
52,565,000
※ 장비관리비(비등록금)
5,000,000
1. 기타장비유지비
(2차 추경) 기타장비유지
5,000,000
※ 장비관리비(비등록금-학교기업회계)
50,000,000
- 1차추경 : 수선비 7,500만원
75,000,000
- 2차추경 : 수선비 2,500만원 감액
-25,000,000
※ 조경관리비(비등록금)
0
※ 조경관리비(비등록금-학교기업회계)
51,200,000
- 1차추경 : 기타일반관리비 4,950만원
49,500,000
- 2차추경 : 기타일반관리비 170만원 증액
1,700,000
※ 시설용역비(비등록금)
200,000
1. 오물수거용역
500,000
2. 기타시설용역
(2차 추경) 불용액
-300,000
※ 보험료(비등록금)
16,000,000
1. 기타보험료
16,000,000
※ 리스/임차료(비등록금)
30,000,000
1. 복합기 등 리스임차료
6,600,000
(2차 추경)
- 입시지원시스템 리스료 : 30,000,000원
- 기타 불용액 : -6,000,000원
23,400,000
※ 기타시설관리비(비등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4219
(기타시설관리비)
0 -
0
4211
(건축물관리비)
52,565,000 -
52,565,000
4217
(리스임차료)
30,000,000 6,600,000
23,400,000
4216
(보험료)
16,000,000 16,000,000
0
4215
(시설용역비)
200,000 500,000
-300,000
-20,000,000
4212
(장비관리비)
55,000,000
3,000,000
75,000,000
16,000,000
1,700,000
4127
(직원퇴직금)
6,000,000
200,000
3,000,000
49,500,000
52,565,000
5,000,000
50,000,000
30,000,000
-3,000,000
0
4213
(조경관리비)
0
51,200,000
51,200,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차 추경예산 (A)
4220
(일반관리비)
64,358,000
358,414,000 -
422,772,000 474,074,000
-51,302,000
※ 여비 교통비(비등록금)
1,600,000
1. 국내여비
1,600,000
※ 여비 교통비(비등록금-학교기업회계)
2,100,000
- 1차추경 : 320만원
3,200,000
- 2차추경 : 110만원 감액
-1,100,000
※ 차량유지비(비등록금)
0
※ 차량유지비(비등록금-학교기업회계)
66,800,000
※ 소모품비(비등록금)
1,200,000
1. 행정사무용품비
700,000
2. 전산소모품비
500,000
3. 수업관리용품비
1,500,000
(2차 추경) 불용액
-1,500,000
※ 소모품비(비등록금-학교기업회계)
19,800,000
- 1차추경 : 2,800만원
28,000,000
- 2차추경 : 820만원 감액
-8,200,000
※ 인쇄출판비(비등록금)
21,898,000
1. 책자제작비
26,160,000
2. 유인물서식제작비
2,000,000
(2차 추경) 불용액
-6,262,000
※ 인쇄출판비(비등록금-학교기업회계)
5,410,000
- 1차추경 : 801만원
8,010,000
- 2차추경 : 260만원 감액
-2,600,000
※ 전기수도료(비등록금)
0
1. 전기료
2. 수도료
※ 통신비(비등록금)
0
1. 전화전화사용료
2. 우편료
500,000
(2차 추경) 불용액
-500,000
※ 통신비(비등록금-학교기업회계)
264,000
0
4226
(전기수도료)
-9,700,000
4224
(인쇄출판비)
27,308,000 36,170,000
1,600,000
2,100,000
1,200,000
19,800,000
21,898,000
5,410,000
0
30,700,000
4221
(여비교통비)
3,700,000 4,800,000
-1,100,000
-8,862,000
4223
(소모품비)
21,000,000
4227
(통신비)
264,000 764,000
-500,000
-
0
264,000
-
4222
(차량유지비)
0
66,800,000
66,800,000 66,800,000
0
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차 추경예산 (A)
※ 제세·공과금(비등록금)
36,055,000
1. 세금
3,000,000
2. 협회비
1,000,000
(2차 추경)
- 한국전문대학교육협의회비 : 32,355,000원
- 기타 불용액 : -300,000원
32,055,000
※ 제세·공과금(비등록금-학교기업회계)
240,000,000
- 1차추경 : 3억원
300,000,000
- 2차추경 : 6,000만원 감액
-60,000,000
※ 수수료(비등록금)
3,605,000
1. 기타수수료
7,100,000
(2차 추경) 불용액
-3,495,000
※ 수수료(비등록금-학교기업회계)
24,040,000
- 1차추경 : 2,374만원
23,740,000
- 2차추경 : 30만원 증액
300,000
4230
(운영비)
139,829,000
121,220,000 -
261,049,000 234,318,000
26,731,000
※ 복리후생비(비등록금)
5,760,000
1. 부서운영비
2,160,000
2. 기타복리후생비
3,600,000
※ 복리후생비(비등록금-학교기업회계)
61,880,000
- 1차추경 : 6,068만원
60,680,000
- 2차추경 : 120만원 증액
1,200,000
※ 교육훈련비(비등록금)
865,000
1. 직원 및 기타 교육참가비
4,000,000
(2차 추경) 불용액
-3,135,000
※ 교육훈련비(비등록금-학교기업회계)
7,000,000
※ 일반용역비(비등록금)
58,326,000
1. 회계법률 수수료 및 자문료
51,400,000
2. 전산 및 기타용역료
2,400,000
(2차 추경 부서)
- 법률 및 기타 자문료 : 4,550,000원
- 기타 불용액 : -24,000원
4,526,000
※ 기관장 업무추진비(비등록금)
0
1. 총장 업무추진비(비등록금)
4234
(기관장업무추진비)
0 -
0
53,800,000
4,526,000
4233
(일반용역비)
66,440,000
1,200,000
58,326,000
4229
(지급수수료)
-3,195,000
4232
(교육훈련비)
7,865,000 11,000,000
-3,135,000
3,605,000
24,040,000
276,055,000 304,000,000
-27,945,000
4231
(복리후생비)
67,640,000
36,055,000
240,000,000
27,645,000 30,840,000
5,760,000
61,880,000
865,000
7,000,000
58,326,000
0
4228
(제세공과금)
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차 추경예산 (A)
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금)
700,000
1. 기관장 외 업무추진비
700,000
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금-학교기업회계)
1,440,000
- 1차추경 : 300만원
3,000,000
- 2차추경 : 156만원 감액
-1,560,000
※ 홍보비(비등록금)
13,100,000
1. 언론매체광고료
0
2. 홍보용역/홍보행사
0
3. 기타홍보및광고용품비
22,000,000
(2차 추경) 불용액
-8,900,000
※ 홍보비(비등록금-학교기업회계)
3,400,000
- 1차추경 : 300만원
3,000,000
- 2차추경 : 40만원 증액
400,000
※ 회의비(비등록금)
200,000
1. 위원회회의비
2. 기타회의비
1,000,000
(2차 추경) 불용액
-800,000
※ 행사비(비등록금)
2,500,000
1. 입학졸업행사비
2. 일반행사비
3. 기타행사비
(2차 추경) 김장나눔행사
2,500,000
※ 기타운영비(비등록금)
58,378,000
1. 기타운영비
23,378,000
(2차 추경) 위탁어린이집 운영비
35,000,000
※ 기타운영비(비등록금-학교기업회계)
47,500,000
- 1차추경 : 5,000만원
50,000,000
- 2차추경 : 감액 250만원
-2,500,000
4300
(연구학생
경비)
10,058,700,000
300,400,000 -
10,359,100,000 11,228,872,000
-869,772,000
-1,560,000
73,378,000
32,500,000
2,500,000
4241
(기타운영비)
105,878,000
700,000
1,440,000
13,100,000
3,400,000
4239
(행사비)
2,500,000 -
-8,500,000
4238
(회의비)
200,000 1,000,000
4236
(기타업무추진비)
2,140,000 3,700,000
-800,000
4237
(홍보비)
16,500,000 25,000,000
200,000
2,500,000
58,378,000
47,500,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차 추경예산 (A)
4310
(연구비)
0
0 -
0 -
0
※ 연구비 편성내역(등록금)
0
4320
(학생경비)
9,794,288,000
300,400,000 -
10,094,688,000 10,828,872,000
-734,184,000
※ 교외장학금(비등록금회계)
9,716,506,000
1. 교외장학금
10,323,000,000
2. 기타교외장학금
125,000,000
(2차 추경) 불용액
-731,494,000
※ 교내장학금(비등록금)
10,800,000
1. 교내장학금
5,400,000
2. 기타교내장학금
19,000,000
(2차 추경) 불용액
-13,600,000
※ 실험실습비(비등록금)
44,020,000
1. 재료비
46,200,000
3. 실습장비유지보수비
2,000,000
3. 실습행사지원비
4. 현장실습비
15,000,000
5. 기타실험실습비
(2차 추경) 불용액
-19,180,000
※ 실험실습비(비등록금-학교기업회계)
289,000,000
- 1차추경 : 2억 5,000만원
250,000,000
- 2차추경 : 3,900만원 증액(실험실습 재료비)
39,000,000
※ 학생지원비(비등록금)
22,962,000
1. 학생지도비
2. 기타학생지원비
30,872,000
(2차 추경) 불용액
-7,910,000
※ 학생지원비(비등록금-학교기업회계)
11,400,000
- 1차추경 : 1,240만원
12,400,000
- 2차추경 : 100만원 감액(현장실습생 실습비)
-1,000,000
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
0
9,716,506,000
4329
(기타학생경비)
0 -
0
4325
(학생지원비)
34,362,000 43,272,000
-8,910,000
22,962,000
-13,600,000
333,020,000 313,200,000
19,820,000
4311
(연구비)
0 -
0
289,000,000
9,716,506,000
4321
(교외장학금)
10,448,000,000
-731,494,000
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
10,800,000 24,400,000
10,800,000
44,020,000
0
11,400,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차 추경예산 (A)
4330
(입시관리비)
264,412,000
0 -
264,412,000 400,000,000
-135,588,000
※ 입시수당(비등록금)
51,137,000
1. 입시수당
100,000,000
(2차 추경) 불용액
-48,863,000
※ 입시경비(비등록금)
213,275,000
1. 입시홍보비
60,000,000
2. 입시제경비
240,000,000
(2차 추경) 불용액
-86,725,000
4400
(교육외비용)
65,550,000
0 -
65,550,000 5,000,000
60,550,000
4420
(기타교육외비
용)
65,550,000
0 -
65,550,000 5,000,000
60,550,000
※ 잡손실(비등록금)
65,550,000
1. 잡손실
5,000,000
(2차 추경) 과년도 건강검진
60,550,000
4500
(전출금)
30,000,000
30,000,000
0 -
0
4510
(전출금)
30,000,000
30,000,000
0 -
0
4519
(비등록금회계전출금)
0 -
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)
30,000,000
- 학교기업 전출금 예상액
30,000,000
4600
(예비비)
100,000,000
0 -
100,000,000 110,000,000
-10,000,000
4610
(예비비)
100,000,000
0 -
100,000,000 110,000,000
-10,000,000
※ 예비비(비등록금)
100,000,000
1. 예비비
100,000,000
(2차 추경)
(2차 추경)
- 예비비 전용에 따른 감소 : -45,693,000원
- 예비비 : 45,693,000원
0
※ 예비비(비등록금-학교기업회계)
0
- 1차추경 : 1,000만원
10,000,000
- 2차추경 : 전액 감액
-10,000,000
4332
(입시경비)
213,275,000 300,000,000
-86,725,000
100,000,000
4542
(학교기업 전출금)
0 -
0
-48,863,000
4331
(입시수당)
51,137,000
4421
(잡손실)
65,550,000 5,000,000
60,550,000
4611
(예비비)
100,000,000 110,000,000
-10,000,000
30,000,000 30,000,000
65,550,000
100,000,000
0
51,137,000
213,275,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차 추경예산 (A)
1200
(투자와
기타자산)
2,394,102,000
180,000,000 -
2,574,102,000 644,168,000
1,929,934,000
1220
(투자자산)
0
180,000,000 -
180,000,000 180,000,000
0
※ 학교기업투자
0
0
※ 기타투자자산(비등록금)
0
※ 기타투자자산(비등록금-학교기업회계)
180,000,000
1240
(기타자산)
0
0 -
0 -
0
※ 임차보증금(비등록금)
0
임차보증금 예상액
※ 기타자산지출(비등록금)
0
기타자산지출 예상액
1260
(임의기금)
2,394,102,000
0 -
2,394,102,000 464,168,000
1,929,934,000
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
2,364,065,000
1. 임의건축기금(이자 재적립)
448,569,000
1. 임의건축기금(등록금회계 전입금 적립 예상액)
0
(2차 추경 부서)
- 정기예금(건축기금) 금리 상승에 따른 추가분 재적립 : 416,494,000
원
- 신규 건축적립 : 1,499,000,000원
1,915,496,000
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
17,684,000
1. 임의장학기금
8,171,000
(2차 추경) 정기예금(장학기금) 금리 상승에 따른 추가분 재적립
9,513,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
12,353,000
1. 임의특정목적기금
7,428,000
(2차 추경 부서) 정기예금(임의특정기금) 금리 상승에 따른 추가분 재적
4,925,000
1300
(고정자산
매입지출)
5,000,000
25,000,000 -
30,000,000 409,500,000
-379,500,000
1310
(유형고정자산
매입지출)
5,000,000
25,000,000 -
30,000,000 409,500,000
-379,500,000
※ 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
2,364,065,000 448,569,000
1,915,496,000
1266
(임의특정목적기금적립)
1224
(학교기업투자지출)
0 -
0
1242
(임차보증금지출)
0
1263
(임의건축기금적립)
1264
(임의장학기금적립)
1249
(기타자산지출)
0 -
0
17,684,000 8,171,000
9,513,000
12,353,000 7,428,000
4,925,000
0 -
1311
(토지매입비)
0 -
0
2,364,065,000
17,684,000
0
0
0
12,353,000
0
1229
(기타투자자산)
0
180,000,000
180,000,000 180,000,000
0
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-2차 추경예산 (A)
1312
(건물매입비)
0 -
0
0
1313
(구축물매입비)
0 -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
5,000,000
1. 실험실습기자재매입비
6,000,000
(2차 추경) 불용액
-1,000,000
※ 기계기구매입비(비등록금-학교기업회계)
20,000,000
- 1차추경 : 3억 9,250만원
392,500,000
- 2차추경 : 3,725만원 감액
-372,500,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
0
1. 교육용 비품
1,000,000
(2차 추경) 불용액
-1,000,000
※ 집기비품매입비(비등록금-학교기업회계)
5,000,000
- 1차추경 : 1,000만원
10,000,000
- 2차추경 : 500만원 감액
-5,000,000
1317
(도서구입비)
0
0 -
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정 예상액
1320
(무형고정자산
매입지출)
0
0 -
0 -
0
※ 무형고정자산(비등록금)
0
1, 무형고정자산(S/W 개발 및 구축사업)
※ 미사용 차기 이월자금(비등록금)
1,008,156,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
927,452,000
(2차 추경)
80,704,000
※ 미사용 차기 이월자금(비등록금-학교기업회계)
1,252,183,000
- 1차추경 : 11억 9,832만 3,000원
1,198,323,000
- 2차추경 : 5,386만원 증액
53,860,000
16,024,250,000
4,163,917,000
30,000,000
20,158,167,000
19,123,451,000
1,034,716,000
1315
(집기비품매입비)
0
5,000,000
5,000,000 11,000,000
-6,000,000
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차기이월자금
2,260,339,000 2,125,775,000
134,564,000
0
-
0
1319
(건설가계정)
1314
(기계기구매입비)
25,000,000 398,500,000
-373,500,000
1321
(무형고정자산취득비)
0 -
0
1,008,156,000
1,252,183,000
0
0
5,000,000
20,000,000
2023학년도 학교기업 자금예산서(기업회계 기준)
수원여자대학교 식품분석연구센터
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2023학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 3,869,575,000원으로 한다.
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
2,600,000
67.19
3,000,000
70.26
400,000
-
학교기업운영비용
-
-
-
-
-
보조금수익
-
-
-
-
-
보수자금유출
1,795,500
46.40
1,805,500
42.29
10,000
-
전입및기부금수익
-
-
-
-
-
일반관리비
881,234
22.77
938,194
21.97
56,960
-
운영외수익
10,000
0.26
10,000
0.23
-
운영외비용
-
-
-
-
-
예비비
-
0.00
10,000
0.23
10,000
-
학교회계전출금
30,000
0.78
-
-
30,000
계
2,610,000
67.45
3,010,000
70.50
400,000
-
계
2,706,734
69.95
2,753,694
64.50
46,960
-
투자자산수입
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
투자활동지출
205,000
5.30
582,500
13.64
377,500
-
무형자산매각대
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
계
-
-
-
-
-
계
205,000
5.30
582,500
13.64
377,500
-
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
1,259,575
32.55
1,259,575
29.50
-
기말의자금
957,841
24.75
933,381
21.86
24,460
3,869,575
100
4,269,575
100
400,000
-
3,869,575
100
4,269,575
100
400,000
-
자금수입총계
자금지출총계
2023년
1차 추경 예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
2023년도 식품분석연구센터 세입 세출 2차 추경예산 총괄표(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2023년
2차 추경 예산액
(A)
증 감
(A-B)
(단위:천원)
장
관
항
목
2,610,000
3,010,000
-400,000
2,610,000,000
2,600,000
3,000,000
-400,000
2,600,000,000
가.학교기업운영수익
2,600,000
3,000,000
-400,000 1. 식품시험검사 : 2,380,000,000원
2,380,000,000
2. 축산물시험검사 : 200,000,000원
200,000,000
3. 농산물안전성검사 : 10,000,000원
10,000,000
4. 기타검사 : 10,000,000원
10,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
0
0
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
10,000
10,000
0
10,000,000
가.이자수익
10,000
10,000
0 1. 예금이자 수입 : 10,000,000원
10,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 제2차 추가경정 예산요구서(기업회계 기준)
(2023.3.1부터 ~ 2024.2.29까지)
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
47
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
마.기타운영외수익
2,706,734
2,753,694
-46,960
2,706,734,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
1,795,500
1,805,500
-10,000
1,795,500,000
가.직원급여
1,795,500
1,795,500
0 ※ 직원급여
1,795,500,000
1. 연구원 인건비 : 평균 38,000,000원/년 x 25명
950,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 38,500,000원/년 x 15명
577,500,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 25,000,000원/년 x 4명
100,000,000
4. 4대보험 법인부담금 : 14,000,000원/월 x 12개월
168,000,000
나.임시직급여
0
0
0
0
다.퇴직급여
라.교직원수당
0
10,000
-10,000 ※ 교직원수당
0
0
911,234
948,194
-36,960
911,234,000
가.복리후생비
61,880
60,680
1,200 ※ 복리후생비
61,880,000
1. 야근 식대 : 5명 x 10,000원 x 20일/월x 12개월
12,000,000
2. 탕비용 커피,차 등 : 7,000원/월 x 45명 x 12개월
3,780,000
3. 신년회 및 송년회 : 3,000,000원
3,000,000
4. 팀별 운영비 : 30,000원/인 x 45명 x 12개월
16,200,000
5. 경조사비 : 600,000원 × 12개월
7,200,000
6. 단체상해보험 : 14,800,000원/년
14,800,000
7. 상비약 등 기타 응급처치 예비비 : 400,000원 x 6회
2,400,000
8. 종합건강검진 : 2,500,000
2,500,000
나.여비교통비
2,100
3,200
-1,100 ※ 여비교통비
2,100,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 3회/월 x 12개월
360,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 2회/월 x 12개월
1,200,000
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
48
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
3. 출장식비 : 10,000 x 3회/월 x 12개월
360,000
4. 기타 여비교통비 : 30,000원 x 6회
180,000
다.교육훈련비
7,000
7,000
0 ※ 교육훈련비
7,000,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 200,000원/인x 35명
7,000,000
라.소모품비
19,800
28,000
-8,200 ※ 소모품비
19,800,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 900,000원/월 x 12개월
10,800,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 6,000,000원
6,000,000
3. 문구류 및 기타 소모품비 : 250,000원/월 x12개월
3,000,000
마.부가세대급금
240,000
300,000
-60,000 ※ 부가세대급금
240,000,000
1. 부가가치세 :240,000,000원
240,000,000
바.업무추진비
1,440
3,000
-1,560 ※ 업무추진비
1,440,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 120,000원/월 x 12개월
1,440,000
사.회의비
0
0
0
아.지급수수료
24,040
23,740
300 ※ 지급수수료
24,040,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 및 업그레이드 : 4,800,000원
4,800,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 2,000,000원/년
2,000,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 150,000원/월 x 12개월
1,800,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 250,000원/월 x 12개월
3,000,000
자.세금과공과
36,600
36,600
0 ※ 세금과공과
36,600,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 1,800,000원/월 x 12개월
21,600,000
49
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
2. 장애인고용부담금 : 15,000,000원
15,000,000
차.출판인쇄비
5,410
8,010
-2,600 ※ 출판인쇄비
5,410,000
1. 인쇄제본비 : 1,000,000원
1,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 6,050원/권 x 200권
1,210,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 2,000부
2,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 6,000개
900,000
5. 명함 제작비 : 15,000원/2통 x 20명
300,000
카.홍보비
3,400
3,000
400 ※ 홍보비
3,400,000
1. 홍보용 다이어리 : 8,000원/권 x 300권
2,400,000
2. 기타 홍보비 : 1,000,000원
1,000,000
타.수선비
50,000
75,000
-25,000 ※ 수선비
50,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 3,000,000원
3,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 6,000,000원
6,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 25,000,000원
25,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
7. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 500,000원
500,000
8. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 500,000원
500,000
파.연구비
하.실험실습비
289,000
250,000
39,000 ※ 실험실습비
289,000,000
1. 이화학 초자류 : 900,000원/월 x 12개월
10,800,000
2. 이화학 일반시약 : 2,800,000원/월 x 12개월
33,600,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2.500,000원/회 x 12회
30,000,000
4. 이화학 Column : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,500,000원/회 x 12회
30,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 900,000원/월 x 12회
10,800,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 1,100,000원/월 x 12개월
13,200,000
8. 미생물 초자류 : 1,00,000원/월 x 12개월
12,000,000
9. 미생물 배지 : 6,500,000원/월 x 12개월
78,000,000
50
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
10. 미생물 분석 kit : 1,800,000원/월x 12개월
21,600,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 700,000원/월 x 12개월
8,400,000
12. 유전자 실험 및 기타 미생물 실험실습비 : 300,000원/월x 12개월
3,000,000
13. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
14. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,400,000원
5,400,000
16. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
264
264
0 ※ 통신비
264,000
1. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
0
0
0 ※ 시설비
0
더.도서구입비
0
0
0 ※ 도서구입비
0
러.장학금
0
머.학생경비
11,400
10,000
1,400 ※ 학생경비
11,400,000
1. 학생지원비(하계,동계방학 현장실습생 실습비) : 400,000원/인 x 12명
4,800,000
2. 경력개발학기 , 국제인턴십 프로그램 등 기타 학생지원비 : 600,000원
600,000
3. 표준 현장실습학기제 실습비 : 6,000,000원
6,000,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
30,000
0
30,000 ※ 학교회계 전출금
30,000,000
1. 학교회계전출금 : 30,000,000원
30,000,000
어.기타일반관리비
51,200
49,500
1,700 ※ 기타일반관리비
51,200,000
1. 폐수 외 일반폐기물 처리비 : 2,200,000원/회 x 10회
22,000,000
2. 의료폐기물처리비 : 1,100,000원/월 x 12개월
13,200,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월
7,200,000
4. 폐스티로폼, 공병수거 등 기타처리비 : 1,100,000원/월 x 4개월
4,800,000
51
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
5. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
6. 교육용, 실험용 검체 등 기타 관리비 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
7. 정수기 렌탈 비용 : 50,000원/월 x 12개월
600,000
7. 시험검사기관 심사 및 기타 관리비 : 1,500,000원/회 x 1회
1,500,000
저. 차량유지비
66,800
66,800
0 ※ 차량유지비
66,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 5대 x 170,000원/월 x 12개월
10,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 5대 x 450,000원/월 x 12개월
27,000,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 1대 x 500,000원/월 x 12개월 , 영업차량 3대 x 600,000원/월 x 12개월
27,600,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 1대 x 2,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
10,900
13,400
-2,500 ※ 안전관리비
10,900,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 x 5명
1,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 1,500,000원
1,500,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 1,000,000원
1,000,000
4. 실험실 작업환경 측정비 : 2,000,000원 x 2회
4,000,000
5. 특수건강검진 : 170,000원 x 20명
3,400,000
커. 예비비
0
10,000
-10,000 ※ 예비비
0
0
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
4.운영외비용 자금유출액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
52
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
205,000
582,500
-377,500
205,000,000
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
0
0
0
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
53
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
0
0
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
205,000
582,500
-377,500
205,000,000
180,000
180,000
0
180,000,000
가.장기금융상품의 증가
180,000
180,000
0 ※ 장기금융상품의 증가
180,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 15,000,000원/월 X 12월
180,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
25,000
402,500
-377,500
25,000,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
20,000
392,500
-372,500 ※ 기계기구취득
20,000,000
1. UPS 외 기타 기장비 : 20,000,000원
20,000,000
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
54
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
마.집기비품취득
5,000
10,000
-5,000 ※ 집기비품취득
5,000,000
1. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 5,000,000원
5,000,000
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
0
0
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
가.출연기본금의 감소
1,259,575
1,259,575
0
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
55
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
957,841
933,381
24,460
Ⅵ기말의 자금
56
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위:천원)
합 계
해당사항 없음
전기말추정 미수금 명세서
구 분
내
용
금 액
비 고
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위: 천원)
합 계
해당사항 없음
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내
용
금 액
비 고
구분
학년별
계열/
정
·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
편제정원
374
800
60
300
1,534
등록인원
238
742
24
233
1,237
편제정원
414
740
80
300
1,534
등록인원
277
691
39
252
1,259
편제정원
210
420
160
790
등록인원
187
450
122
759
편제정원
150
150
등록인원
192
192
편제정원
998
2,110
140
760
0
4,008
등록인원
702
2,075
63
607
0
3,447
* 계열별 편제정원은 2022학년도를 기준으로 작성
* 등록인원(정원내외) 2022년 작성일 기준 기준 재학생 수 기준(후기포함)
합계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의4서식] <개정 2016. 4. 20.>
학년별 · 학과별 학생수 명세서
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
(단위: 원)
인원 수
(A)
인건비 총액(B)
비 고
7,400,270,000
4111 교원급여
204,980,000
4112 교원상여금
198,600,000
55,680,000
72,000,000
66
68,214,000
32,628,000
935,137,000
4114 교원법정부담금
14
435,071,000
4117 교원퇴직금
9,402,580,000
234
808,096,000
4111 겸임교원강의료
808,096,000
100
554,287,000
4115 시간강의료
22
115,520,000
4116 특별강의료
669,807,000
1,494,294,000
4118 조교인건비
1,494,294,000
4,893,186,000
4121 직원급여
132,520,000
4122 직원상여금(식품분석 직원 포함)
64,800,000
72,000,000
31,680,000
2,400,000
실적수당
56,000,000
4,360,000
443,548,000
4124 직원법정부담금
377,000,000
4127 직원퇴직금
6,077,494,000
1,261,337,000 4125 임시직인건비
1,261,337,000
21,090,000 4126 노임
21,090,000
19,734,698,000
일용직
인건비
소 계
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
계약직(유기)
인건비
소 계
직원
(정규,무기)
기본급
성과급
고정수당
보직수당
연가보상비
직원 제수당 예비비
법정부담금
퇴직금
합 계
4123 직원제수당
육아휴직수당
가족수당
자격수당
당직수당
강사
시간강의료
특별강의료
소 계
조교
인건비
소 계
법정부담금
퇴직금
소 계
겸임
겸임교원 강의료
소 계
교원 제수당 예비비
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의6서식] <개정 2016. 4. 20.>
인건비 명세서
구 분
교원
기본급
성과급
고정수당
보직수당
411301 교원제수당
411302 초과강의수당
가족수당
육아휴직수당
실적수당
연가보상비
초과강의수당
(단위 : 천원)
1인당 금액
금액
1
30
3,463,000
103,890,000
103,890,000
2
25
3,463,000
86,575,000
86,575,000
1
30
3,463,000
103,890,000
103,890,000
2
25
3,463,000
86,575,000
86,575,000
110
380,930,000
380,930,000
1
849
3,445,995
2,925,650,000
2,925,650,000
2
753
3,450,539
2,598,256,000
2,598,256,000
3
415
3,435,588
1,425,769,000
1,425,769,000
4
238
3,464,685
824,595,000
824,595,000
1
849
3,445,995
2,925,650,000
2,925,650,000
2
753
3,450,539
2,598,256,000
2,598,256,000
3
415
3,435,588
1,425,769,000
1,425,769,000
4
238
3,464,685
824,595,000
824,595,000
4,510
15,548,540,000
15,548,540,000
1
274
2,971,569
814,210,000
814,210,000
2
242
2,963,996
717,287,000
717,287,000
3
168
2,816,768
473,217,000
473,217,000
4
60
2,848,500
170,910,000
170,910,000
1
274
2,971,569
814,210,000
814,210,000
2
242
2,963,996
717,287,000
717,287,000
3
168
2,816,768
473,217,000
473,217,000
4
60
2,848,500
170,910,000
170,910,000
1,428
4,351,248,000
4,351,248,000
1
290
3,463,000
1,004,270,000
1,004,270,000
2
243
3,463,000
841,509,000
841,509,000
3
142
3,463,000
491,746,000
491,746,000
4
77
3,463,000
266,651,000
266,651,000
1
290
3,463,000
1,004,270,000
1,004,270,000
2
243
3,463,000
841,509,000
841,509,000
3
142
3,463,000
491,746,000
491,746,000
4
77
3,463,000
266,651,000
266,651,000
1,427
5,208,352,000
5,208,352,000
-
7,475
25,489,070,000
25,489,070,000
기
타
총
계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의5서식] <개정 2016. 4. 20.>
등 록 금
명 세 서
계열구분
학기
학년
학생수
수업료
합계
(단위: 원)
1년
3년
5년
10년
10년
계
금액
적립재원
금액
사용내역
이내
이내
이내
이내
이상
(e)
32,067,498,602
노후건축물 리모델
링, 교육환경 개선
공사비
961,960,239
정기예금 이자 재적립 등
33,029,458,841
33,029,458,841
33,029,458,841
605,215,063
임의장학기금 재원
18,179,195
정기예금 이자 재적립 등
19,000,000
간호학과 및
유아교육과
등
장학금
604,394,258
604,394,258
604,394,258
특정
목적
차세대
학사행정
시스템구축
416,287,618
차세대학사행정시스
템 업그레이드,유지
비
12,488,629
정기예금 이자 재적립 등
-
428,776,247
428,776,247
428,776,247
33,089,001,283
-
992,628,063
-
19,000,000
-
34,062,629,346
-
-
-
428,776,247
33,633,853,099
34,062,629,346
.
당해연도 사용액©
임의
건축
장학
합계
작성방법
1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의7서식] <신설 2021. 1. 6.>
적립금 운용계획서(명세서)
적립
유형
적립목적
전기이월
추정액(a)
적립금
세부용도
적립금 운영계획
기말
추정잔액
(d=a+b-c)
적립금 사용계획
당해연도 적립액(b)
- 1 -
수 원 여 자 대 학 교 대 학 평 의 원 회
2023년도 제5차 회의록
구분
평의원
평의원정수
12명
재적인원
12명
참석인원
9명
1. 일시 : 2023년 12월 22일 (금) 11:00
2. 장소 : 수원여대 미림관 202호(총장부속실 회의실)
3. 출결사항
구분
인원
성명
참석 평의원
9명
평의원
석윤영(의장), 정세균(부의장), 이민경, 권순봉, 신해
경, 장명희, 김혁일, 김성희, 이택호
※ 김영숙 교육과정혁신센터장, 정승우 기획팀장 배석
결석 평의원
3명
평의원
강미자, 주금미, 강석균
4. 안건
- 제1안 : 2023-2차 교비회계 추가 경정예산(안)
- 제2안 : 2024학년도 신입생 대상 역량기반 교양교육과정 교과목 편성(안)
- 2 -
회의 내용
의 장 석윤영 : (간사에게) 2023년도 제5차 대학평의원회를 성원 보고를 요청하다.
간 사 변승호 : 재적의원 12명 중 9명이 참석하여 성원이 되었음 보고하다.
의 장 석윤영 : 성원이 되었음을 확인하고, 2023년도 제5차 대학평의원회의 개회를 선언하다.
많은 의원들이 참석을 하고 조교대표 평의원이 새로오고 학생대표 평위원은 변경이 되
어서 각자 자기 소개를 간단히 하고 회의를 진행하다.
(참석하시 평의원) 각자 간략히 개인 소개 및 인사를 하다.
회의 안건
1. (제1안) 2023-2차 교비회계 추가 경정예산(안)
의 장 석윤영 : 2023-2차 교비회계 추가 경정예산(안)은 이미 대학재정운영자문위원회 기심의를 받았고
평의원는 자문을 목적으로 하고 있으므로 이슈 및 특이사항 위주로 배석하신 기획팀장
에게 설명을 요청하다.
기획팀 팀장 정승우 : 2023-2차 교비회계 추가 경정예산(안)을 아래와 같이 정리하여 설명하다.
1. 2차 추경예산(안) : 484.3억 → 468.8억 (△15.5억)
2. 주요 사항
가. 2023-2차 추경기준 사립대학 재정진단평가 시뮬레이션(안) :‘재정건전대학’판정 예상
(출처 : 수원여대 BI시스템 사립대학 재정진단 평가 시뮬레이션)
1) 신입생 충원율 89.4% 적용(2023년 실적)
※ 당해 운영손익(+) → 예상운영손익(-) → 여유자금 수준(+) : 재정건전대학(예상)
참고로, 예상운영손익 손익분기점은 신입생 충원율 95.4%(2차 추경예산 기준)로 산출됨.
나. 등록금회계 당해 건물 감가상각비 범위 내에서 비등록금회계로 전출하여 임의건축적립금 14.9억을
추가 적립하고자 함.
- 3 -
3. 교비 2023-2차 추경 자금예산(안)
※ 수입 주요 증감
회계
구분
증감
주요 내역
등록금
회계(a)
수업료 수입
△12.15억
∘ 2023학년도 등록금 예상수입 감소(254.89억→242.74억)
이자 수입
1.24억
∘ 금리 인상에 따른 예금이자 수입 증가(6.1억→12.2억)
등록금회계 소계(A)
△10.91억
∘ 1차 추경대비 10.9억 감소(293.15억→282.24억)
비등록금(b)
(대학)
국가 장학금
△7.4억
∘ 국가장학금Ⅰ유형 미신청 및 성적 장학금 등 대상자 감소
입시 전형료
△1.35억
∘ 신입생 지원자 감소
평생교육원
△1.6억
∘ 지자체 예상 사업비 감소
예금이자
4.86억
∘ 금리 인상에 따른 예금이자 수입 증가
발전기금
2.4억
∘ 주거래은행 발전기금 기부금 증가
위탁어린이집
1.76억
∘ 수원시 위탁어린이집 사업비 증가
국가근로장학금
0.4억
∘ 국가근로장학생 2차 교부금 증가
시설물대여료
0.2억
∘ 시설물 대여료 수입 증가
기타
0.08억
∘ 교직원봉사 후원금, 교재 인세 수입, 산업체 수강료 수입
등록금회계 전입금
14.99억
∘ 등록금회계로부터 받은 전입금(건축적립 용도)
학교기업 전입금
0.3억
∘ 학교기업으로부터 받은 전입금(고유목적사업준비금)
비등록금(c)
(기업)
기타교육부대수입
△4억원
∘ 기타교육부대수입 감소(30억→26억)
내부거래(d)
15.29억
∘ 등록금회계 전입금(14.99억)+학교기업 전입금(0.3억)
비등록금회계 소계(B=b+c-d)
△4.64억
∘ 1차 추경대비 4.64억 감소(191.23억→186.59억)
(대학 △0.64억, △학교기업 4억)
교비회계(C=A+B)
△15.55억
∘ 1차 추경대비 15.55억 감소
- 4 -
※ 지출 주요 증감
회계
구분
증감
주요 내역
등록금 회계
(a)
보수
△9.57억
∘ 혁신지원사업비(국고) 교비 대체 등 불용예산 감액
관리운영비
0.49억
∘ 필요예산 증액
연구학생경비
△0.83억
∘ 불용예산 감액
교육외비용
1.25억
∘ 잡손실 증액(급여 소급분)
비등록금회계 전출금
14.99억
∘ 비등록금회계 전출금(감가상각비 한도 내 건축적립)
예비비
△3.05억
∘ 예비비 감액
고정자산매입
1.73억
∘ 실험실습기자재 증액
미사용차기이월자금
△15.92억
∘ 비등록금회계 전출을 위한 감액(14.99억) 및 예비비
등록금회계 소계(A)
△10.91억
∘ 1차 추경대비 10.9억 감소(293.15억→282.24억)
비등록금(b)
(대학)
보수
1.73억
∘ 위탁어린이집 인건비 1.41억, 교직원연금부담금 증가
관리운영비
1.3억
∘ 위탁어린이집 0.35억, 협회비 0.32억, 건축물관리비 外
연구학생경비
△9.08억
∘ 교외장학금 △7.31억, 입시경비 △1.35억 外
교육외비용
0.61억
∘ 잡손실(과년도 건강검진비)
임의기금적립(이자)
4.31억
∘ 기금이자 재적립분(4.64억→ 8.95억)
임의건축기금적립(신규)
14.99억
∘ 등록금회계로부터 받은 전입금(건축적립 용도) 신규적립
고정자산매입
-0.02억
∘ 불용 감액
미사용차기이월자금
0.81억
∘ 일부 증액
비등록금(c)
(기업)
고정자산매입, 예비비 등
△4.3억
∘ 기타교육부대수입 감소에 따른 조정
(보수 △0.1억, 관리비 △0.56억, 예비비 △0.1억,
고정자산매입 △3.78억, 차기이월 0.24억)
학교기업 전출금
0.3억
∘ 대학으로 보내는 전출금(고유목적사업준비금)
내부거래(d)
15.29억
∘ 등록금회계 전입금(14.99억)+학교기업 전입금(0.3억)
비등록금회계 소계(B=b+c-d)
△4.64억
∘ 1차 추경대비 4.64억 감소(191.23억→186.59억)
(대학 △0.64억, △학교기업 4억)
교비회계(C=A+B)
△15.55억
∘ 1차 추경대비 15.55억 감소
평의원 정세균 : 대학재정운영자문위원회 기 논의된 내용에 대하여 설명을 요청하다.
기획팀 팀장 정승우 : 등록금회계 초과 지출 부분을 비등록금회계에 편성하고 학교기업과 교비회계 전
입 및 전출에 대하여 기타운영비로 처리한 사항 등을 정정함
평의원 정세균 : 대학의 재정건전성 확보 차원에서 2차 추경 예산을 수입과 지출의 균형을 맞추어 편성
하려고 한 점은 매우 적절하였음. 다만 등록금 회계에서 14.9억원을 적절한 이월금 관
리를 위하여 비등록금 회계의 임의 건축기금 적립금으로 전출하면서 이의 이자수입에
상응하는 지출성 경비, 예를 들면 건축물관리비의 비등록금회계 편성 대체와 2024학년
도에도 이에 상당하는 등록금회계에서 발생하는 지출의 비등록금회계 편성 방침 등의
후속대책을 마련해야 등록금 사용과 관련한 교직원 및 학생들의 이해와 동의를 받을
수 있음
기획팀 팀장 정승우 : 당해연도 건물 감가상각비 해당액을 한도로 14.9억을 건축기금 적립하는 것임
의 장 석윤영 : 추가 적립금에 대하여 학생, 교직원의 동의·설득력이 있어야하며, 내년 예산에서 기금
의 사용 등 연계되어야 할 것으로 보임
기획팀 팀장 정승우 : 이번에 적립하는 건축 적립금 14.9억원은 현재 대학의 재정적 어려움을 반영하여
추후 대학의 각종 시설, 강의실, 실습실 등 교육환경 개선을 위한 건축물관리비 용도로
적립금 인출절차에 따라 예산에 반영하여 사용하고자 함
- 5 -
평의원 권순봉 : 혁신지원사업 국가지원이 계속되고 있어 직접 및 간접비 대체효과는 어는 정도인지?
기획팀 팀장 정승우 : 올해부터 혁신사업비 사용 제한이 완화되어 자율적으로 바뀌어서 교비 운영비 부
족분을 보충하고 있음. 직접비(인건비 및 전기료 등 경상비) 및 간접비 (교비 사업진행
을 혁신사업비로 대체) 등으로 대체하고 있음
평의원 이택호 : 작년 재학생 충원율에 외국인 학생이 포함되어 있는지 설명을 요청하다.
평의원 정세균 : 외국인 유학생을 유치하여 수익을 창출하는 대학이 있으나, 2023년도 전문대학 평균 외
국인 학생 교체율이 67%에 이르며 불법체류 증가로 비자제한대학이 되고 조사를 받으
면 오히려 대학에 손해가 발생하므로 신중한 접근이 필요한 상황임
의 장 석윤영 : 대학에 기숙사가 없어서 외국인 유치에 어려움이 있음
:
2. (제2안) 2024학년도 신입생 대상 역량기반 교양교육과정 교과목 편성(안)
의 장 석윤영 : 2024학년도 신입생 대상 역량기반 교양교육과정 교과목 편성과 관련하여 김영숙교육과
정혁신센터장에게 설명을 요청하다.
교육과정혁신센터장 김영숙 : 2024학년도 신입생 대상 역량기반 교양교육과정 교과목 편성(안)에 대해
설명하다. 일반교육과정 20개와 성인학습자 과정 5개 개설(인제인성교육 및 직업기초능
력 과정을 공통)하였음. 일반과정은 학생들의 2차 요구도 조사를 하였고 성인학습자 과
정은 3차에 걸치 요구도 조사를 통하여 이를 반영하여 교육과정을 개설하였음 (추후 교
양과정 운영상황에 따라 변경될 수 있음)
- 6 -
■ 일반과정 교육과정표
구분
2024학번
1학년
2학년
계
평가
방법
역량
기반
운영
여부
비고
1학기
2학기
1학기
2학기
교과목명(한글)
학
점
주당
시수
학
점
주당
시수
학
점
주당
시수
학
점
주당
시수
학
점
주당
시수
이
론
실
습
이
론
실
습
이
론
실
습
이
론
실
습
이
론
실
습
대학
교양
공통
인제인성교육
2
2
0
2
2
0
P/NP
Y
직업기초능력
2
2
0
2
2
0
P/NP
Y
선택
사회봉사
2
2H 36H
2
2H 36H
2
2H 36H
2
2H 36H
2
2H 36H P/NP
Y
희망자 한함
사회봉사단
운영
4차 산업혁명과 정보인권
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
영화로 보는 스포츠
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
인간 사고의 이해
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
생활속의 마케팅
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
창업 네비게이션
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
퍼스널케어와 뷰티스타일링
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
필라테스
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
아름다운 피부와 영양
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
영화로 읽는 문학
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
예술의 이해
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
나의 삶, 나의 진로
2
2
0
2
2
0
2
2
0
P/NP
Y
생활 속 세금과 금융의 이해
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
인간 행동 심리와 리더십
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
미술을 통한 심리이해
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
나란 무엇인가?
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
논리적사고와 글쓰기
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
Career English
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
글로벌 음식 문화
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
입문 일본어
2
2
0
2
2
0
2
2
0
Y
대학교양(계)
6
4
0
4
4
0
4
4
0
0
0
0
14
12
0
■ 성인학습자과정 교육과정표
구분
2024학번
1학년
2학년
계
평가
방법
역량
기반
운영
여부
비고
1학기
2학기
1학기
2학기
교과목명(한글)
학
점
주당
시수
학
점
주당
시수
학
점
주당
시수
학
점
주당
시수
학
점
주당
시수
이
론
실
습
이
론
실
습
이
론
실
습
이
론
실
습
이
론
실
습
대학
교양
선택
사회봉사
2
2H 36H
2
2H 36H
2
2H 36H
2
2H 36H
2
2H 36H
P/NP Y
희망자 한함
사회봉사단
운영
미술을 통한 심리 이해
2
2
0
2
2
0
2
2
0 P/NP Y
영화로 읽는 문학
2
2
0
2
2
0
2
2
0 P/NP Y
퍼스널케어와 뷰티스타일링
2
2
0
2
2
0
2
2
0 P/NP Y
글로벌 음식문화와 에티켓
2
2
0
2
2
0
2
2
0 P/NP Y
대학교양(계)
2
0
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
6 4 0
평의원 김성희 : 교육과정 요구도 조사 응답률이 매우 낮은데 문제가 없은지 여부?
교육과정혁신센터장 김영숙 : 외부자문을 받아 유효한 것으로 보임
의 장 석윤영 : 교양은 비대면으로 진행하고 있으며 인제인성교육 및 직업기초능력 과정은 1학기 및 2
학기로 나누어져 있어야 하지만 1학기에 있고, 2학기 대학선택교양 과목은 특정 교원
- 7 -
만 강의할 수 있으므로 교원 책임시수에 충족에 어려움이 예상되어 대학교양 과목의
공통과목과 선택과목이 1학기와 2학기에 수강 가능하도록 개선이 필요함
교육과정혁신센터장 김영숙 : 2024학번 신입생 대학공통과목(인제인성교육, 직업기초능력)은 1학기 모든
신입생들이 대학공통 과목 수강 이수로 인해서 2학기에는 개설할 필요가 없으며, 대학
선택과목(20과목)이 개설되어 운영되므로, 2학기 개설(대학공통_인제인성교육, 직업기초
능력)은 개설 할 수 없음
평의원 이택호 : 성인학습자가 일반과정을 선택 가능하게 하는 것이 유리한 것으로 보임
교육과정혁신센터장 김영숙 : 성인학습자(수요자) 요구도 조사를 근거로 개설하였고 학점관리 등 평가
측면에서 어려움이 있음. 건강 및 운동(골프) 등 과정을 비대면 이라는 한계가 있어서
개설에 어려움이 있으며 재정이 어렵다고 개발자에게 수당(보수)을 조금 지급하였고 집
필수당은 없고 외부 컨설팅비를 지급함
의 장 석윤영 : 제1안 2023-2차 교비회계 추가 경정예산(안) 및 제2안 2024학년도 신입생 대상 역량기
반 교양교육과정 교과목 편성교양(안)에 대하여 평의원들에게 의견을 묻고 다른 의견이
없다면 원안대로 처리함을 선언하다.(참석 평의원 전원 동의하다.)
현안 논의
의 장 석윤영 : 기타 현안 발의 의견을 묻고 참석 평의원 해당없음을 확인하다.
2023년도 제5차 대학평의원회 (2023. 12. 22.) 폐회를 선언하다. 끝.
2023년 12월 22일
- 8 -
- 9 -
[2023-5차 회의사진]
2023학년도 제2차 등록금심의위원회 회의록
안건
1. 2023학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 심의
장 소
미림관 202호 회의실
일 시
2023년 12월 22일
금요일 14:00
■ 개 최 현 황
1. 참석위원 : 이병석, 임승규, 장미화, 김도진 (4인)
2. 불참위원 : 오서진, 윤현진, 이지원 (3인)
■ 회 의 내 용
○ 위원 7명 중 4명이 참석하여 성원되었음을 확인하고 이병석 위원장이 회의 개회를 선언하다.
○ 배석한 정승우 기획팀장이 안건을 설명하고 참석 위원들이 심의하다.
(안건 1) 2023학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 심의
1. 2차 추경예산(안) : 484.3억 → 468.8억 (△15.5억)
2. 주요 사항
가. 2023-2차 추경기준 사립대학 재정진단평가 시뮬레이션(안) : ‘재정건전대학’판정 예상
(출처 : 수원여대 BI시스템 사립대학 재정진단 평가 시뮬레이션)
1) 신입생 충원율 89.4% 적용(2023년도 실적)
※ 당해 운영손익(+) → 예상운영손익(-) → 여유자금 수준(+) : 재정건전대학(예상)
참고로, 예상운영손익 손익분기점은 신입생 충원율 95.4%(2차 추경기준)로 산출됨.
나. 등록금회계 당해 건물 감가상각비 범위 내에서 임의건축적립금을 적립(14.9억)하고자 함
3. 교비 2023-2차 추경 자금예산(안)
※ 수입 주요 증감
회계
구분
증감
주요 내역
등록금
회계(a)
수업료 수입
△12.15억
∘ 2023학년도 등록금 예상수입 감소(254.89억→242.74억)
이자 수입
1.24억
∘ 금리 인상에 따른 예금이자 수입 증가(6.1억→12.2억)
등록금회계 소계(A)
△10.91억
∘ 1차 추경대비 10.9억 감소(293.15억→282.24억)
비등록금(b)
(대학)
국가 장학금
△7.4억
∘ 국가장학금Ⅰ유형 미신청 및 성적 장학금 등 대상자 감소
입시 전형료
△1.35억
∘ 신입생 지원자 감소
평생교육원
△1.6억
∘ 지자체 예상 사업비 감소
예금이자
4.86억
∘ 금리 인상에 따른 예금이자 수입 증가
발전기금
2.4억
∘ 주거래은행 발전기금 기부금 증가
위탁어린이집
1.76억
∘ 수원시 위탁어린이집 사업비 증가
국가근로장학금
0.4억
∘ 국가근로장학생 2차 교부금 증가
시설물대여료
0.2억
∘ 시설물 대여료 수입 증가
기타
0.08억
∘ 교직원봉사 후원금, 교재 인세 수입, 산업체 수강료 수입
등록금회계 전입금
14.99억
∘ 등록금회계로부터 받은 전입금(건축적립 용도)
학교기업 전입금
0.3억
∘ 학교기업으로부터 받은 전입금(고유목적사업준비금)
비등록금(c)
(기업)
기타교육부대수입
△4억원
∘ 기타교육부대수입 감소(30억→26억)
내부거래(d)
15.29억
∘ 등록금회계 전입금(14.99억)+학교기업 전입금(0.3억)
비등록금회계 소계(B=b+c-d)
△4.64억
∘ 1차 추경대비 4.64억 감소(191.23억→186.59억)
(대학 △0.64억, △학교기업 4억)
교비회계(C=A+B)
△15.55억
∘ 1차 추경대비 15.55억 감소
※ 지출 주요 증감
회계
구분
증감
주요 내역
등록금 회계
(a)
보수
△9.57억
∘ 혁신지원사업비(국고) 교비 대체 등 불용예산 감액
관리운영비
0.49억
∘ 필요예산 증액
연구학생경비
△0.83억
∘ 불용예산 감액
교육외비용
1.25억
∘ 잡손실 증액(급여 소급분)
비등록금회계 전출금
14.99억
∘ 비등록금회계 전출금(감가상각비 한도 내 건축적립)
예비비
△3.05억
∘ 예비비 감액
고정자산매입
1.73억
∘ 실험실습기자재 증액
미사용차기이월자금
△15.92억
∘ 비등록금회계 전출을 위한 감액(14.99억) 및 예비비
등록금회계 소계(A)
△10.91억
∘ 1차 추경대비 10.9억 감소(293.15억→282.24억)
비등록금(b)
(대학)
보수
1.73억
∘ 위탁어린이집 인건비 1.41억, 교직원연금부담금 증가
관리운영비
1.3억
∘ 위탁어린이집 0.35억, 협회비 0.32억, 건축물관리비 外
연구학생경비
△9.08억
∘ 교외장학금 △7.31억, 입시경비 △1.35억 外
교육외비용
0.61억
∘ 잡손실(과년도 건강검진비)
임의기금적립(이자)
4.31억
∘ 기금이자 재적립분(4.64억→ 8.95억)
임의건축기금적립(신규)
14.99억
∘ 등록금회계로부터 받은 전입금(건축적립 용도) 신규적립
고정자산매입
-0.02억
∘ 불용 감액
미사용차기이월자금
0.81억
∘ 일부 증액
비등록금(c)
(기업)
고정자산매입, 예비비 등
△4.3억
∘ 기타교육부대수입 감소에 따른 조정
(보수 △0.1억, 관리비 △0.56억, 예비비 △0.1억,
고정자산매입 △3.78억, 차기이월 0.24억)
학교기업 전출금
0.3억
∘ 대학으로 보내는 전출금(고유목적사업준비금)
내부거래(d)
15.29억
∘ 등록금회계 전입금(14.99억)+학교기업 전입금(0.3억)
비등록금회계 소계(B=b+c-d)
△4.64억
∘ 1차 추경대비 4.64억 감소(191.23억→186.59억)
(대학 △0.64억, △학교기업 4억)
교비회계(C=A+B)
△15.55억
∘ 1차 추경대비 15.55억 감소
○ 기획팀장 정승우
예상 등록금 수입의 감소로 인한 예산 규모 축소 등 1차 추가경정예산 대비 15.55억원이 감소됨
을 설명하다. 1차 추경, 2차 추경을 통해 본예산 대비 운영수입이 운영지출보다 많아져 균형예산
을 이루고 있음을 설명하다. 2023-2차 추경기준 사립대학 재정진단평가 시뮬레이션 결과 우리대
학은 재정건전대학으로 평가 예정임을 설명하다.
○ 위원 임승규
사립대학 재정진단평가가 1년 단위로 시행되는데, 단기적인 계획뿐만 아니라 중장기적인 체질개
선을 통해 대학 재정이 안정적인 상태가 될 수 있도록 해야 할 필요성을 발언하다.
○ 위원장 이병석
2023학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 심의에 대한 동의를 묻고 기타 의견이 없다면 원
안대로 처리함을 선언하다.
(참석 위원 전원 동의하다.)
○ 위원장 이병석
2023학년도 제2차 등록금심의위원회 폐회를 선언하다.
