2018학년도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 61,080,673천원으로 한다.
제2조 : 2018회계연도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 35,055,910천원으로 한다.
제3조 : 2018회계연도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 26,024,763천원으로 한다.
2018학년도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
(단위 : 백만원)
등록금회계
2018년 1차
추경예산
비등록금회계
2018년 1차
추경예산
내부거래
제거
교비회계
2018년 1차
추경예산
교비회계
2018년
본예산
증 감 액
(A)
(B)
(C)
(D=A+B-C)
(E)
(D-E)
등록금수입
28,137
1,356
0
29,493
29,385
107
48.3%
전입 및 기부수입
0
12,630
0
12,630
10,633
1,997
20.7%
교육부대수입
0
771
0
771
718
54
1.3%
교육외수입
223
1,856
0
2,080
1,389
691
3.4%
0
0
0
0
운영수입계
28,361
16,613
0
44,974
42,125
2,849
73.6%
투자와 기타자산
0
1,855
1,855
0
1,855
3.0%
고정자산매각수입
10
0
0
10
10
0
0.0%
유동부채입금
0
0
0
0.0%
고정부채입금
0
20
0
20
20
0
0.0%
자본 및 부채
수입계
10
1,875
0
1,885
30
1,855
3.1%
미사용전기
이월자금
6,685
7,536
0
14,222
12,686
1,535
23.3%
자금수입 총계
35,056
26,025
0
61,081
54,842
6,239
100.0%
수 입
관 별
구성비
등록금회계
2018년 1차
추경예산
비등록금회계
2018년 1차
추경예산
내부거래
제거
교비회계
2018년 1차
추경예산
교비회계
2018년
본예산
증 감 액
(A)
(B)
(C)
(D=A+B-C)
(E)
(D-E)
보수
15,773
1,118
0
16,891
18,129
-1,238
27.7%
관리운영비
9,906
4,449
0
14,355
10,662
3,693
23.5%
연구학생경비
7,299
12,582
0
19,881
18,068
1,812
32.5%
교육외비용
100
40
0
140
140
0
0.2%
전출금
0
0
0
0
70
-70
0.0%
예비비
511
2,657
0
3,168
3,361
-192
5.2%
운영지출계
33,589
20,846
0
54,435
50,430
4,005
89.1%
투자와
기타자산
0
794
0
794
740
54
1.3%
고정자산매입지출
1,374
1,804
0
3,177
3,671
-494
5.2%
유동부채상환
0
0
0.0%
고정부채상환
93
93
93
0.2%
자본 및 부채
지출계
1,467
2,598
0
4,064
4,411
-347
6.7%
미사용차기
이월자금
0
2,581
0
2,581
0
2,581
4.2%
자금지출 총계
35,056
26,025
0
61,081
54,842
6,239
100.0%
지 출
관 별
구성비
관
항
목
5100
(등록금수입)
28,137,294
1,355,590
0
29,492,884
29,385,410
107,474
5110
(등록금수입)
28,137,294
0
0
28,137,294
28,115,710
21,584
5111
(입학금)
1,135,864
0
1,135,864
1,114,280
21,584
5113
(수업료)
27,001,430
0
27,001,430
27,001,430
0
5120
(단기수강료)
0
1,355,590
0
1,355,590
1,269,700
85,890
5200
(전입 및 기부수입)
0
12,630,160
0
12,630,160
10,633,200
1,996,960
5210
(전입금수입)
0
14,000
0
14,000
5,000
9,000
5211
(경상비전입금)
0
9,000
0
9,000
0
9,000
5212
(법정부담전입금)
0
5,000
0
5,000
5,000
0
5218
(등록금회계전입금)
0
0
0
0
0
0
5219
(비등록금회계전입금)
0
0
0
0
0
0
5220
(기부금수입)
0
324,000
0
324,000
314,000
10,000
5223
(연구기부금)
0
0
0
0
0
0
5230
(국고보조금 수입)
0
11,782,160
0
11,782,160
9,814,200
1,967,960
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
0
510,000
0
510,000
500,000
10,000
5241
(산학협력단전입금)
0
10,000
0
10,000
0
10,000
5300
(교육부대수입)
0
771,497
0
771,497
717,860
53,637
5310
(입시수수료수입)
0
450,000
0
450,000
410,000
40,000
5311
(입학원서대)
0
0
0
0
0
0
5312
(수험료)
0
450,000
0
450,000
410,000
40,000
5320
(증명사용료수입)
0
71,137
0
71,137
57,500
13,637
5321
(증명료)
0
7,500
0
7,500
7,500
0
1,269,700
5239
(기타보조금)
0
0
5242
(학교기업전입금)
0
50,000
50,000
0
50,000
0
0
87,160
0
-48,200
48,200
500,000
0
71,000
110,000
204,000
0
10,000
204,000
120,000
0
204,000
0
120,000
0
0
5221
(일반기부금)
5222
(지정기부금)
2,000,000
11,645,000
0
16,160
0
1,355,590
0
1,355,590
85,890
5121
(단기수강료)
500,000
500,000
2018학년도 교비회계 제1차 추경예산_수입의 부
당기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
전기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지
등록금
회계
(A)
2018
본예산액
(E)
증 △ 감
(F=D-E)
내부거래
제거
(C)
2018-1차
추경예산액
(D=A+B-C)
비등록금
회계
(B)
(단위: 천원)
과 목
9,645,000
0
11,645,000
0
5231
(교과부지원금)
5232
(기타국고지원금)
5233
(지자체지원금)
0
87,160
0
0
관
항
목
등록금
회계
(A)
2018
본예산액
(E)
증 △ 감
(F=D-E)
내부거래
제거
(C)
2018-1차
추경예산액
(D=A+B-C)
비등록금
회계
(B)
과 목
5330
(기타교육
부대수입)
0
250,360
0
250,360
250,360
0
5339
(기타교육부대수입)
0
250,360
0
250,360
250,360
0
5400
(교육외수입)
223,255
1,856,245
0
2,079,500
1,388,760
690,740
5410
(예금이자수입)
163,255
709,134
0
872,389
1,205,200
-332,811
5412
(적립금예금이자)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
60,000
1,147,111
0
1,207,111
183,560
1,023,551
1200
(투자와기타자산)
0
1,855,000
0
1,855,000
0
1,855,000
1260
(임의기금인출수입)
0
1,855,000
0
1,855,000
0
1,855,000
1300
(고정자산
매각수입)
10,000
0
0
10,000
10,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000
0
0
10,000
10,000
0
1316
(차량운반구매각대)
0
0
0
0
2200
(고정부채입금)
0
20,000
0
20,000
20,000
0
2220
(기타 고정부채)
0
20,000
0
20,000
20,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
6,685,361
7,536,271
0
14,221,632
12,686,470
1,535,162
8210
(미사용전기
이월자금)
6,685,361
7,536,271
0
14,221,632
12,686,470
1,535,162
35,055,910
26,024,763
0
61,080,673
54,841,700
6,238,973
7,536,271
0
5411
(예금이자)
5413
(정기예금이자수입)
5421
(잡수입)
0
20,000
2221
(임대보증금 수입)
1314
(기계기구매각대)
10,000
0
10,000
10,000
0
-332,811
0
709,134
163,255
0
0
0
0
0
1,023,551
14,221,632
13,637
0
63,637
0
50,000
63,637
6,685,361
8211
(미사용전기
이월자금)
5322
(대여료 및 사용료)
12,686,470
자금수입총계
183,560
0
1,205,200
20,000
872,389
60,000
1,147,111
0
1,207,111
1,535,162
20,000
0
1266
(임의기타기금인출)
0
1,855,000
0
1,855,000
0
1,855,000
관
항
목
4100
(보수)
15,772,757
1,118,369
0
16,891,126
18,129,282
-1,238,156
4110
(교원보수)
12,140,193
607,998
0
12,748,191
13,670,351
-922,160
4111
(교원급여)
8,219,193
0
8,219,193
8,661,166
-441,973
4112
(교원상여금)
307,493
0
307,493
380,000
-72,507
4113
(교원제수당)
592,912
7,200
0
600,112
627,284
-27,172
4114
(교원법정부담금)
566,343
0
566,343
832,901
-266,558
4117
(교원퇴직금)
0
0
0
0
0
4118
(조교인건비)
1,270,951
0
1,270,951
1,462,256
-191,305
4120
(직원보수)
3,632,564
510,371
0
4,142,935
4,458,931
-315,996
4121
(직원급여)
2,380,474
177,000
0
2,557,474
3,179,915
-622,441
4122
(직원상여금)
171,171
7,500
0
178,671
257,500
-78,829
4123
(직원제수당)
259,631
10,421
0
270,052
292,690
-22,638
4124
(직원법정부담금)
392,131
47,719
0
439,850
365,392
74,458
4125
(임시직인건비)
364,867
231,920
0
596,787
288,723
308,064
4126
(노임)
20,500
8,400
0
28,900
28,900
0
4127
(직원퇴직금)
43,790
27,411
0
71,201
45,811
25,390
4200
(관리운영비)
9,906,496
4,448,519
0
14,355,015
10,662,387
3,692,628
4210
(시설관리비)
3,619,249
2,603,025
0
6,222,274
4,047,574
2,174,700
4211
(건축물관리비)
1,540,780
2,564,599
0
4,105,379
2,121,469
1,983,910
4212
(장비관리비)
153,100
21,740
0
174,840
157,600
17,240
4213
(조경관리비)
30,000
0
30,000
30,000
0
4215
(시설용역비)
1,494,770
13,200
0
1,507,970
1,401,170
106,800
4216
(보험료)
178,500
3,486
0
181,986
126,436
55,550
4217
(리스임차료)
222,099
0
222,099
210,899
11,200
4219
(기타시설관리비)
0
0
0
0
4220
(일반관리비)
1,391,100
125,230
0
1,516,330
1,398,562
117,768
4221
(여비교통비)
36,300
600
0
36,900
36,900
0
4222
(차량유지비)
21,000
0
21,000
21,000
0
1,416,401
322,926
44,772
11,200
367,698
4116
(특별강의료)
356,498
0
4115
(시간강의료)
826,803
32,583
0
1,383,818
589,598
2018학년도 교비회계 제1차 추경예산_지출의 부
당기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(C)
2018-1차
추경예산액
(D=A+B-C)
2018
본예산액
(E)
증 △ 감
(F=D-E)
(단위 : 천원)
과 목
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(C)
2018-1차
추경예산액
(D=A+B-C)
2018
본예산액
(E)
증 △ 감
(F=D-E)
과 목
4223
(소모품비)
201,474
30,000
0
231,474
244,319
-12,845
4224
(인쇄출판비)
78,175
52,850
0
131,025
125,389
5,636
4225
(난방비)
1,100
0
1,100
0
1,100
4226
(전기수도료)
775,000
25,380
0
800,380
653,480
146,900
4227
(통신비)
153,472
6,500
0
159,972
157,764
2,208
4228
(제세·공과금)
63,856
1,900
0
65,756
62,210
3,546
4229
(지급수수료)
60,723
8,000
0
68,723
97,500
-28,777
4230
(운영비)
4,896,147
1,720,264
0
6,616,411
5,216,251
1,400,160
4231
(복리후생비)
386,910
7,049
0
393,959
393,330
629
4232
(교육훈련비)
254,200
3,100
0
257,300
246,500
10,800
4233
(일반용역비)
2,210,540
1,604,840
0
3,815,380
2,419,796
1,395,584
4234
(업무추진비)
336,985
14,950
0
351,935
351,935
0
4235
(홍보비)
1,226,320
17,400
0
1,243,720
1,238,200
5,520
4236
(회의비)
66,861
1,700
0
68,561
63,720
4,841
4237
(행사비)
413,131
48,525
0
461,656
478,870
-17,214
4239
(기타운영비)
1,200
22,700
0
23,900
23,900
0
4300
(연구학생경비)
7,298,875
12,581,628
0
19,880,503
18,068,132
1,812,371
4310
(연구비)
267,850
0
0
267,850
325,100
-57,250
4311
(연구비)
267,850
0
267,850
325,100
-57,250
4312
(연구관리비)
0
0
0
0
4320
(학생경비)
7,031,025
12,131,628
0
19,162,653
17,333,032
1,829,621
4321
(교외장학금)
11,839,000
0
11,839,000
9,809,000
2,030,000
4322
(교내장학금)
4,650,000
33,200
0
4,683,200
4,683,200
0
4323
(실험실습비)
1,471,989
200,763
0
1,672,752
1,651,883
20,869
4325
(학생지원비)
571,649
45,700
0
617,349
815,679
-198,330
4328
(-)
0
0
0
0
373,270
-373,270
4329
(기타학생경비)
337,387
12,965
0
350,352
0
350,352
4330
(입시관리비)
0
450,000
0
450,000
410,000
40,000
4331
(입시수당)
146,750
0
146,750
100,000
46,750
4332
(입시경비)
303,250
0
303,250
310,000
-6,750
4400
(교육외비용)
100,000
40,000
0
140,000
140,000
0
4420
(기타교육외비용)
100,000
40,000
0
140,000
140,000
0
4421
(잡손실)
100,000
40,000
0
140,000
140,000
0
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(C)
2018-1차
추경예산액
(D=A+B-C)
2018
본예산액
(E)
증 △ 감
(F=D-E)
과 목
4500
(전출금)
0
0
0
0
70,000
-70,000
4510
(전출금)
0
0
0
0
70,000
-70,000
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0
0
0
0
4542
(학교기업 전출금)
0
0
0
70,000
-70,000
4600
(예비비)
511,207
2,657,281
0
3,168,488
3,360,680
-192,192
4610
(예비비)
511,207
2,657,281
0
3,168,488
3,360,680
-192,192
4611
(예비비)
511,207
2,657,281
0
3,168,488
3,360,680
-192,192
1200
(투자와
기타자산)
0
794,000
0
794,000
740,000
54,000
1220
(투자와기타
자산지출)
0
54,000
0
54,000
0
54,000
1224
(학교기업 투자
자산지출)
0
54,000
0
54,000
0
54,000
1225
(등록금회계)
0
0
0
0
0
0
1240
(기타자산지출)
0
40,000
0
40,000
40,000
0
1242
(임차보증금지출)
40,000
0
40,000
40,000
0
1260
(임의기금
적립지출)
0
700,000
0
700,000
700,000
0
1263
(임의건축기금적립)
550,000
0
550,000
550,000
0
1264
(임의장학기금적립)
100,000
0
100,000
100,000
0
1266
(임의기타기금적립)
50,000
0
50,000
50,000
0
1300
(고정자산
매입)
1,373,578
1,803,847
0
3,177,425
3,671,219
-493,794
1310
(유형고정
자산매입)
1,373,578
1,803,847
0
3,177,425
3,671,219
-493,794
1311
(토지매입비)
0
560,000
0
560,000
560,000
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
0
0
1314
(기계기구매입비)
928,006
173,030
0
1,101,036
737,358
363,678
1315
(집기비품매입비)
348,963
370,817
0
719,780
1,577,252
-857,472
1316
(차량운반구매입)
0
0
0
0
0
0
1317
(도서구입비)
96,609
0
0
96,609
96,609
0
1319
(건설가계정)
0
700,000
0
700,000
700,000
0
2200
(고정부채
상환금)
92,997
0
0
92,997
0
92,997
2210
(장기차입금상환)
0
0
0
0
0
0
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(C)
2018-1차
추경예산액
(D=A+B-C)
2018
본예산액
(E)
증 △ 감
(F=D-E)
과 목
2211
(장기차입금상환)
0
0
0
0
0
0
2220
(기타고정
부채상환)
92,997
0
0
92,997
0
92,997
2229
(기타고정부채상환)
92,997
0
0
92,997
0
92,997
1100
(기말유동자산)
0
0
0
0
0
0
2100
(기말유동부채)
0
0
0
0
0
0
0
2,581,119
0
2,581,119
0
2,581,119
35,055,910
26,024,763
0
61,080,673
54,841,700
6,238,973
차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
2018학년도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2018회계연도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 35,055,910천원으로 한다.
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
28,137
80.3%
28,116
78.1%
22
보수
15,773
45.0%
17,018
47.3%
-1,245
전입 및 기부수입
0
0.0%
0
0.0%
0
관리운영비
9,906
28.3%
9,430
26.2%
477
교육부대수입
0
0.0%
0
0.0%
0
연구학생경비
7,299
20.8%
7,572
21.0%
-273
교육외수입
223
0.6%
560
1.6%
-337
교육외비용
100
0.3%
100
0.3%
0
전출금
0
0.0%
0
0.0%
0
예비비
511
1.5%
703
2.0%
-192
28,361
80.9%
28,676
79.7%
-315
33,589
95.8%
34,823
79.6%
-1,233
투자와 기타자산
0
0.0%
0
0.0%
0
투자와 기타자산
0
0.0%
0
0.0%
0
고정자산매각수입
10
0.0%
10
0.0%
0
고정자산매입지출
1,374
3.9%
1,161
3.2%
212
유동부채입금
0
0.0%
0
0.0%
0
유동부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채입금
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채상환
93
0.3%
0
0.0%
93
10
0.0%
10
0.0%
0
1,467
4.2%
1,161
19.6%
305
6,685
19.1%
7,298
20.3%
-613
0
0.0%
0
0.0%
0
35,056
100.0%
35,984
100.0%
-928
35,056
100.0%
35,984
100.0%
-928
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
2018 본예산
증 감 액
관 별
2018-1차 추경예산
2018 본예산
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
2018학년도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
2018-1차 추경예산
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
관
항
목
5100
(등록금수입)
28,137,294
28,115,710
21,584
5110
(등록금수입)
28,137,294
28,115,710
21,584
※ 전문대학교육협의회의 대학별 단계적 입학금 폐지 의결사항에 따라
2018학년도 학부 입학금 수입을 13.4% 인하하여 감액 편성함
(입학금 626,000원(기존 724천원에서 98천원 인하) * 1,780명
(편제 1,680+ 정원외 예상 100명) = 1,114,280천원
1,114,280
※ 1차추경: 편입학 및 재입학생 입학금 증액(626,000원 * 24명)
21,584
5113
(수업료)
27,001,430
27,001,430
0 ※ 수업료 예상수입 계
27,001,430
5120
(단기수강료)
0
0
0
5121
(단기수강료)
0
0
0 ※ 단기수강료 총계[등록금_하계,동계 계절학기 수강료]
0
5400
(교육외수입)
223,255
560,000
-336,745
5410
(예금이자수입)
163,255
500,000
-336,745
※ 전년도 규모 편성
500,000
※ 1차추경: 2017 결산 반영 예금이자 수입 감액
-336,745
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
21,584
2018학년도 등록금회계 제1차 추경예산_수입의 부
당기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
전기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
단위 : 천원
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
5111
(입학금)
1,135,864
1,114,280
5411
(예금이자)
163,255
500,000
-336,745
관
항
목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
5420
(기타교육외수입)
60,000
60,000
0
5421
(잡수입)
60,000
60,000
0 ※ 전년도 규모 편성
60,000
1300
(고정자산
매각수입)
10,000
10,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000
10,000
0
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
10,000
1. 매각비용 수입(자산관리팀)
10,000
1316
(차량운반구매각대)
0
0
0 ※ 차량운반구 매각대
0
8210
(미사용전기
이월자금)
6,685,361
7,298,200
-612,839
8210
(미사용전기
이월자금)
6,685,361
7,298,200
-612,839
※ 전기이월자금 수입 예상액
6,685,361
2018학년도 등록금회계 미사용이월자금 수입 추정금액
7,298,200
※ 1차추경: 2017 결산 반영 이월자금 수입 감액(등록금회계)
-612,839
35,055,910
35,983,910
-928,000
-612,839
자금수입총계
0
1314
(기계기구매각대)
10,000
10,000
8211
(미사용전기
이월자금)
6,685,361
7,298,200
관
항
목
4100
(보수)
15,772,757
17,017,707
-1,244,950
4110
(교원보수)
12,140,193
13,068,171
-927,978
※ 교원급여
8,219,193
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,751,882
2. 겸임교원 급여(강의료)
909,284
- 추경: 불용 감액(전임 급여 -437백만원, 겸임 급여 -4백만원)
-441,973
※ 교원상여금
307,493
1. 전임교원 성과급 예상액
380,000
- 추경: 불용 감액
-72,507
※ 교원제수당[교원제수당(가족수당, 학비보조수당)]
592,912
1. 교원 제수당
510,011
2. 전임교원 초과강의수당
110,073
- 추경: 불용 감액(교원 제수당 -1백만원, 전임초과수당 -25백만원)
-27,172
※ 교원법정부담금
566,343
1. 교원연금부담금(사학연금)
580,908
2. 교원건강보험료
247,035
3. 초빙교원연금부담금(국민연금)
2,288
4. 초빙교원건강보험료
2,670
- 추경: 불용 감액(연금부담금 -198백만원, 건강보험료 -67백만원)
-266,558
※ 시간강의료 합계
826,803
1. 일반시간 강의료
800,038
- 추경: 부족분 증액(26백만원)
26,765
※ 특별강의료
356,498
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
163,786
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
147,940
- 추경: 부족분 증액(부서공통 특별강의료)
44,772
4117
(교원퇴직금)
0
0
0 ※ 교원퇴직금
0
-27,172
4115
(시간강의료)
826,803
800,038
26,765
4116
(특별강의료)
356,498
311,726
44,772
2018학년도 등록금회계 제1차 추경예산_지출의 부
당기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
전기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지
단위 : 천원
과 목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4114
(교원법정
부담금)
566,343
832,901
-266,558
4111
(교원급여)
8,219,193
8,661,166
-441,973
4112
(교원상여금)
307,493
380,000
-72,507
4113
(교원제수당)
592,912
620,084
관
항
목
과 목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 조교인건비
1,270,951
1. 조교봉급
1,206,920
2. 조교제수당
46,000
3. 조교연금부담금
54,008
4. 조교건강보험료
38,828
5. 조교퇴직금
116,500
- 추경: 부족분 증액(조교제수당 48백만원)
48,800
- 추경: 불용감액(봉급 -159백만, 연금 -13백만, 건보료 -11백만, 퇴직 -55백만원)
-240,105
4120
(직원보수)
3,632,564
3,949,536
-316,972
※ 직원급여
2,380,474
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
2,926,415
- 추경: 불용 감액(급여 -545백만원)
-545,941
※ 직원상여금
171,171
1. 직원성과급 예상액
250,000
- 추경: 불용 감액(성과급 -78백만원)
-78,829
※ 직원제수당[직원제수당(가족수당/학비보조수당)
259,631
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
286,283
- 추경: 불용 감액(제수당 -26백만원)
-26,652
※ 직원법정부담금
392,131
1. 직원연금부담금(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
209,217
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
100,616
3. 임시직의료보험부담금
4,093
4. 임시직연금부담금
5,648
- 추경: 증액(직원: 연금 39백만, 건강 11백만, 임시직: 의료 15백만, 연금 5백만)
72,557
※ 임시직인건비
364,867
1. 본예산 편성금액
126,764
- 추경: 부족분 증액(인건비 238백만원)
238,103
※ 노임
20,500
1. 영선일용인부 등
20,500
※ 임시직직원 퇴직충당금
43,790
※ 임시직직원 퇴직충당금 설정
20,000
- 추경: 부족분 증액(임시직퇴직금 23백만원)
23,790
4124
(직원법정부담금)
392,131
319,574
72,557
4125
(임시직인건비)
364,867
126,764
238,103
4127
(직원퇴직금)
43,790
20,000
23,790
4121
(직원급여)
2,380,474
2,926,415
-545,941
4122
(직원상여금)
171,171
250,000
-78,829
4123
(직원제수당)
259,631
286,283
-26,652
4118
(조교인건비)
1,270,951
1,462,256
-191,305
4126
(노임)
20,500
20,500
0
관
항
목
과 목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4200
(관리운영비)
9,906,496
9,429,721
476,775
4210
(시설관리비)
3,619,249
3,041,638
577,611
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
1,540,780
1. 건축물관리비-건축부문
735,829
2. 건축물관리비-전기부문
256,640
3. 건축물관리비-설비부문
47,000
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
82,000
- 추경: 증액(건축 426백만원, 전기 12백만원, 설비 4백만원)
443,711
- 추경: 감액(기타 건물유지보수비 -4백만원)
-24,400
※ 장비관리비
153,100
1. 비품및기계기구부문
113,400
2. 기타장비유지비
41,200
- 추경: 감액(비품 및 기계기구부문 -1백만원)
-1,500
※ 조경관리비(등록금)
30,000
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비
30,000
※ 시설용역비(등록금)
1,494,770
1. 청소용역
1,040,000
2. 경비용역
33,000
3. 오물수거용역
42,810
4. 전기설비용역
21,600
5. 기타용역
263,760
- 추경: 증액(청소용역 93백만원)
93,600
※ 보험료(등록금)
178,500
1. 학교재해복구공제보험
10,000
2. 자동차보험료
9,000
3. 기타보험료
104,500
- 추경: 증액(기타보험료 55백만원)
55,000
※ 리스/임차료(등록금)
222,099
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
210,899
- 추경: 증액(리스료 11백만원)
11,200
55,000
4217
(리스임차료)
222,099
210,899
11,200
4211
(건축물관리비)
1,540,780
1,121,469
419,311
4212
(장비관리비)
153,100
154,600
-1,500
4215
(시설용역비)
1,494,770
1,401,170
93,600
4213
(조경관리비)
30,000
30,000
0
4216
(보험료)
178,500
123,500
관
항
목
과 목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4220
(일반관리비)
1,391,100
1,290,232
100,868
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
36,300
1. 국내 여비
29,700
2. 국외 여비
6,600
※ 차량유지비(등록금)
21,000
1. 공용차량 유지수선비
3,000
2. 공용차량 주유비
18,000
※ 소모품비(등록금)
201,474
1. 행정사무용품비
35,932
2. 전산소모품비
46,817
3. 수업관리용품비
28,220
4. 도서관리용품비
41,851
5. 청소용품비
31,100
6. 기타소모품비
30,399
- 추경: 증감액(행정 -1백, 전산 -2백, 수업용품 -9백, 청소 -1백, 기타 80만원)
-12,845
※ 인쇄출판비(등록금)
78,175
1. 책자제작비
43,000
2. 유인물서식제작비
29,539
- 추경: 증액(책자제작비 4백만원, 유인물제작비 1백만원)
5,636
※ 난방연료비[석유난로용 연료 구입비](등록금)
1,100
- 추경: 증액(난방비 1백만원)
1,100
※ 전기수도료(등록금)
775,000
1. 인제 및 해란캠퍼스 전기요금
580,000
2. 인제 및 해란캠퍼스 수도요금
64,000
- 추경: 증액(전기료 131백만원)
131,000
※ 통신비(등록금)
153,472
1. 전화/전파사용료
133,060
2. 우편료
19,204
- 추경: 증액(우편료 1백만원)
1,208
※ 제세·공과금(등록금)
63,856
1. 세금
16,650
2. 협회비
43,660
- 추경: 증액(협회비 3백만원)
3,546
※ 수수료(등록금)
60,723
1. 지급수수료
89,500
- 추경: 감액(-28백만원)
-28,777
4230
(운영비)
4,896,147
5,097,851
-201,704
4226
(전기수도료)
775,000
644,000
131,000
4227
(통신비)
153,472
152,264
1,208
4228
(제세·공과금)
63,856
60,310
3,546
4223
(소모품비)
201,474
214,319
-12,845
4224
(인쇄출판비)
78,175
72,539
5,636
4225
(난방비)
1,100
0
1,100
4222
(차량유지비)
4221
(여비교통비)
36,300
36,300
0
21,000
4229
(지급수수료)
60,723
89,500
-28,777
21,000
0
관
항
목
과 목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 복리후생비(등록금)
386,910
1. 부서운영비
50,160
2. 기타복리후생비
259,860
3. 자기계발보조비
76,890
※ 교육훈련비(등록금)
254,200
1. 교원일반연수비
28,250
2. 교원산업체연수비
79,500
3. 직원교육참가비
37,000
4. 기타교육훈련비
98,650
- 추경: 증액(기타교육훈련비 10백만원)
10,800
※ 일반용역비(등록금)
2,210,540
1. 정책용역비
45,000
2. 전산용역비
303,356
3. 회계/법률고문용역료
115,000
4. 기타용역료
1,951,600
- 추경: 증액(정책용역 20백만원, 전산용역 13백만원, 회계법률용역 3백만원)
37,475
- 추경: 감액(기타용역비 -241백만원)
-241,891
4234
(업무추진비)
336,985
336,985
0 ※ 업무추진비(등록금)[보직자(총장 이하) 업무추진비]
336,985
※ 홍보비(등록금)
1,226,320
1. 언론매체광고료
36,800
2. 홍보용역/홍보행사
550,000
3. 기타홍보 및 광고용품비
634,000
- 추경: 증액(언론매체 1백만원, 학과홍보비 4백만원)
5,520
※ 회의비(등록금)
66,861
1. 대외협력운영회의비
1,200
2. 위원회회의비
38,460
3. 기타회의비
22,360
- 추경: 증액(기타 회의비 7백만원), 감액(위원회회의비 -2백만원)
4,841
※ 행사비(등록금)
413,131
1. 입학/졸업행사비
46,990
2. 학과행사비
68,240
3. 일반행사비
152,720
4. 기타행사비
163,630
- 추경: 증액(입학졸업행사 10백만원), 감액(학과/일반/기타행사 -28백만원)
-18,449
4239
(기타운영비)
1,200
1,200
0
※ 기타운영비(등록금)
1. 2차 추경: 불용액 감액
1,200
386,910
0
4231
(복리후생비)
386,910
4236
(회의비)
66,861
62,020
4,841
4237
(행사비)
413,131
431,580
-18,449
4232
(교육훈련비)
254,200
243,400
10,800
4233
(일반용역비)
2,210,540
2,414,956
-204,416
4235
(홍보비)
1,226,320
1,220,800
5,520
관
항
목
과 목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4300
(연구학생
경비)
7,298,875
7,571,864
-272,989
4310
(연구비)
267,850
325,100
-57,250
※ 연구비 편성내역(등록금)
267,850
1. 교내연구비
60,000
2. 정책연구비
188,100
3. 연구소지원금
30,000
4. 기타연구비
47,000
- 추경: 감액(정책연구비 -22백만원, 기타연구비 -34백만원)
-57,250
4320
(학생경비)
7,031,025
7,246,764
-215,739
※ 교내장학금(등록금)
4,650,000
1. 교내장학금
4,650,000
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
1,471,989
1. 재료비
320,299
2. 실습행사지원비
581,463
3. 실습장비유지보수비
83,779
4. 현장실습비
309,558
5. 실습수업준비비
87,297
6. 실습용품비
24,404
7. 실습수업공공요금
5,800
8. 기타실험실습비
58,315
- 추경: 부족액 증액
1,074
※ 학생지원비(등록금) 합계
571,649
1. 학생지도비
97,430
2. 학생행사지원비
146,464
3. 기타학생지원비
523,045
- 추경: 증액(학생행사지원비 43백만원), 감액(기타 -234백만원, 학생지도비 -3백)
-195,290
※ 기타교육지원비(등록금) 합계
0
1. 학생보건실운영지원비
6,790
2. 기타학생교육지원비
352,120
- 추경: 전액감액(계정과목 오류정정 4328->4329)
-358,910
※ 기타교육지원비(등록금) 합계
337,387
1. 학생보건실운영지원비(추경: 계정과목 정정: 4328->4329)
6,407
2. 기타학생교육지원비(추경: 계정과목 정정: 4328->4329)
330,980
4,650,000
4,650,000
0
4311
(연구비)
267,850
325,100
-57,250
4323
(실험실습비)
4325
(학생지원비)
4322
(교내장학금)
4328
(-)
4329
(기타학생경비)
1,471,989
1,470,915
1,074
571,649
766,939
-195,290
0
358,910
-358,910
337,387
0
337,387
관
항
목
과 목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4400
(교육외비용)
100,000
100,000
0
4420
(기타교육외비용)
100,000
100,000
0
※ 잡손실(등록금) 합계
100,000
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
100,000
4500
(전출금)
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
0
4600
(예비비)
511,207
703,399
-192,192
4610
(예비비)
511,207
703,399
-192,192
※ 예비비(등록금회계)
511,207
1. 자율예산에 따른 학과 누적 적립금 등 정책사업 예비비
703,399
- 추경: 감액(사업비 추가편성 등에 따른 예비비 -192백만원)
-192,192
1300
(고정자산
매입)
1,373,578
1,161,219
212,359
.
1310
(유형고정
자산매입)
1,373,578
1,161,219
212,359
1311
(토지매입비)
0
0
0
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
928,006
1. 실습기자재
171,858
2. 사무용기계기구
565,500
- 추경: 증액(실험실습기자재 187백만원, 사무용기계기구 3백만원)
190,648
※ 집기비품매입비
348,963
1. 교육용비품
16,000
2. 사무용비품
40,752
3. S/W개발및구입비
270,000
4. LAN구축비
500
- 추경: 증액(교육용비품 34백만원), 감액(S/W구입비 -11백만원, 사무용 -1백만원)
21,711
4611
(예비비)
511,207
703,399
-192,192
1314
(기계기구
매입비)
928,006
737,358
190,648
4421
(잡손실)
1315
(집기비품
매입비)
348,963
327,252
21,711
100,000
100,000
0
관
항
목
과 목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
1316
(차량운반구매입비)
0
0
0
0
1317
(도서구입비)
96,609
96,609
0 ※ 도서구입비
96,609
※ 건설가계정(등록금)
0
0
2200
(고정부채 상환)
92,997
0
92,997
92,997
2220
(기타고정부채 상환)
92,997
0
92,997
92,997
2229
(기타고정부채상환)
92,997
0
92,997 ※ 기타고정부채상환: 추경 증액(전직에 따른 퇴직금 상환)
92,997
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
0
0
35,055,910
35,983,910
-928,000
자 금 지 출 총 계
0
0
0
1319
(건설가계정)
차 기 이 월 자 금
0
0
0
2018학년도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2018회계연도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 26,024,763천원으로 한다.
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
1,356
5.2%
1,270
6.7%
86
보수
1,118
4.3%
1,112
5.9%
7
전입및기부수입
12,630
48.5%
10,633
56.4%
1,997
관리운영비
4,449
17.1%
1,233
6.5%
3,216
교육부대수입
771
3.0%
718
3.8%
54
연구학생경비
12,582
48.3%
10,496
55.7%
2,085
교육외수입
1,856
7.1%
829
4.4%
1,027
교육외비용
40
0.2%
40
0.2%
0
0
전출금
0
0.0%
70
0.4%
-70
0
예비비
2,657
10.2%
2,657
14.1%
0
16,613
63.8%
13,450
71.3%
3,164
20,846
80.1%
15,608
82.8%
5,238
투자와 기타자산
1,855
7.1%
0
0.0%
1,855
투자와 기타자산
794
3.1%
740
3.9%
54
고정자산매각수입
0
0.0%
0
0.0%
0
고정자산매입지출
1,804
6.9%
2,510
13.3%
-706
유동부채입금
0
0.0%
0
0.0%
0
유동부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채입금
20
0.1%
20
0.1%
0
고정부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
1,875
7.2%
20
0.1%
1,855
2,598
10.0%
3,250
17.2%
-652
7,536
29.0%
5,388
28.6%
2,148
2,581
9.9%
0
0.0%
2,581
26,025
100.0%
18,858 100.0%
7,167
26,025
100.0%
18,858 100.0%
7,167
2018학년도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
2018-1차 추경예산
2018 본예산
증 감 액
관 별
2018-1차 추경예산
2018 본예산
증 감 액
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
관
항
목
5100
(등록금수입)
1,355,590
1,269,700
85,890
5120
(단기수강료)
1,355,590
1,269,700
85,890
※ 단기수강료[비등록금]
1,355,590
1. 비등록금 단기수강료(평교원,아이웰센터,보교원)
1,269,700
- 추경: 증액(평교원 간호조무사 보수교육 등 85백만원)
85,890
5200
(전입 및 기부수입)
12,630,160
10,633,200
1,996,960
5210
(전입금수입)
14,000
5,000
9,000
5211
(경상비전입금)
9,000
0
9,000
※ 경상비 전입금
- 추경: 증액(평창캠퍼스 관련 법인 기타경비 입금)
9,000
5212
(법정부담전입금)
5,000
5,000
0 ※ 법정부담금 총계[연금부담금 전입]
5,000
5218
(등록금회계전입금)
0
0
0 ※ 등록금회계 전입금
0
5220
(기부금수입)
324,000
314,000
10,000
※ 일반기부금 총계(비등록금)
204,000
1. 일반기부금 예상액
204,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000
1. 기업체 장학금
40,000
2. 단체 및 기관 장학금
50,000
3. 개인 기부금
20,000
- 추경: 증액(단체 및 기관 20백만원, 기업체 -10백만원)
10,000
5230
(국고보조금 수입)
11,782,160
9,814,200
1,967,960
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
11,645,000
1. 교육부_국가장학금
9,445,000
2. 교육부_기타지원금
200,000
- 추경: 증액(입학금 지원 5억, 국가장학금 등 15억원)
2,000,000
2018학년도 비등록금회계 제1차 추경예산_수입의 부
당기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
0
(단위 : 천원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
5121
(단기수강료)
1,355,590
1,269,700
85,890
5222
(지정기부금)
120,000
110,000
204,000
204,000
5221
(일반기부금)
10,000
5231
(교육부지원금)
11,645,000
9,645,000
2,000,000
관
항
목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 기타국고지원금 계
50,000
1. 대학보훈장학
45,000
2. 기타보훈장학
5,000
※ 지자체지원금(비등록금)
87,160
지방자치단체
71,000
- 추경: 증액(화성시 4060 지원사업 외 15백만원)
15,960
- 추경: 증액(계정 정정: 5239->5232 경기꿈의대학)
40,200
- 추경: 감액(향남복사꽃마을 사업비 -40백만원)
-40,000
※ 기타보조금
0
1. 기타보조금
48,200
- 추경: 일부감액 및 계정 정정(5239->5233)
-48,200
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
510,000
500,000
10,000
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
10,000
1. 산학협력단 전임금
0
- 추경: 증액(산학협력단 유치 외부장학금 10백만원)
10,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
500,000
1. 학교기업전입금
500,000
5300
(교육부대수입)
771,497
717,860
53,637
5310
(입시수수료수입)
450,000
410,000
40,000
※ 입학원서 전형료수입
450,000
1. 입학원서 전형료수입
410,000
- 추경: 증액(2017 결산 반영 수험료 수입 40백만원)
40,000
5320
(증명사용료수입)
71,137
57,500
13,637
5321
(증명료)
7,500
7,500
0 ※ 증명료 수입
7,500
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
63,637
1. 교내 시설물 대여료 등
50,000
- 추경: 증액(자동판매기 시설물대여료 13백만원)
13,637
0
5242
(학교기업전입금)
500,000
500,000
0
16,160
5239
(-)
0
48,200
-48,200
5232
(기타국고지원금)
5233
(지자체지원금)
50,000
50,000
87,160
71,000
5322
(대여료 및 사용료)
63,637
50,000
13,637
5241
(산학협력단전입금)
10,000
0
10,000
5312
(수험료)
450,000
410,000
40,000
관
항
목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
5330
(기타교육
부대수입)
250,360
250,360
0
※ 기타교육부대수입(비등록금)
250,360
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
250,360
5400
(교육외수입)
1,856,245
828,760
1,027,485
5410
(예금이자수입)
709,134
705,200
3,934
※ 예금이자(비등록금)
709,134
1.예금이자
705,200
- 추경: 증액(2017 결산 감안, 예금이자 3백만원)
3,934
5412
(적립금예금이자)
0
0
0
0
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
1,147,111
123,560
1,023,551
※ 잡수입(비등록금)
1,147,111
1. 잡수입
123,560
- 추경: 증액(화재복구 보상금 입금 1,070백만원)
1,070,130
- 추경: 감액(불용예산 46백만원)
-46,579
1200
(투자와기타자산지
1,855,000
0
1,855,000
1260
(임의기금인출수입)
1,855,000
0
1,855,000
※ 임의기타기금 인출수입(비등록금)
1,855,000
- 추경: 증액(학사행정시스템 사업비 1,855백만원)
1,855,000
2200
(고정부채입금)
20,000
20,000
0
2220
(기타 고정부채)
20,000
20,000
0
※ 임대보증금 수입(비등록금)
20,000
1. 임대보증금 수입
20,000
20,000
0
0
250,360
250,360
1,855,000
0
1,855,000
2221
(임대보증금 수입)
5339
(기타교육부대수입)
1266
(임의기타기금인출)
5421
(잡수입)
1,147,111
123,560
1,023,551
5411
(예금이자)
709,134
705,200
3,934
20,000
관
항
목
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
8210
(미사용전기
이월자금)
7,536,271
5,388,270
2,148,001
8210
(미사용전기
이월자금)
7,536,271
5,388,270
2,148,001
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
7,536,271
1. 2017회계연도 비등록금 미사용이월자금 추정액
5,388,270
- 추경: 증액(2017 결산 반영 2,148백만원)
2,148,001
26,024,763
18,857,790
7,166,973
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
7,536,271
5,388,270
2,148,001
관
항
목
4100
(보수)
1,118,369
1,111,575
6,794
4110
(교원보수)
607,998
602,180
5,818
※ 교원제수당 합계
7,200
1. 보육교사교육원 교원제수당
7,200
※ 시간강의료 합계
589,598
1. 일반시간강의료
85,900
2. 평생교육원강의료
391,000
3. 아이웰센터강의료
106,880
- 추경: 증액(일반시간 4백만원, 평교원강의료 1백만원)
5,818
※ 특별강의료 합계
11,200
1. 부서공통특별강의료
11,200
4120
(직원보수)
510,371
509,395
976
※ 직원급여(비등록금)
177,000
1. 직원급여
253,500
- 추경: 감액(계정정정: 보교원 직원급여 4121->임시직인건비 4125)
-76,500
※ 직원상여금(비등록금)
7,500
1. 직원성과급
7,500
※ 직원법정부담금(비등록금)
10,421
1. 본예산 편성액
6,407
- 추경: 증액(평교원 직원제수당 4백만원)
4,014
※ 직원법정부담금(비등록금)
47,719
1. 직원사학연금부담금
18,232
2. 직원건강보험부담금
7,784
3. 임시직 의료보험부담금
6,162
4. 임시직연금부담금
13,640
- 추경: 증액(보교원 제수당 1백만원)
1,901
※ 임시직인건비(비등록금)
231,920
1. 임시직인건비
161,959
- 추경: 증액(계정정정: 보교원 직원급여 4121->임시직인건비 4125)
69,961
4125
(임시직인건비)
231,920
161,959
69,961
45,818
1,901
4124
(직원법정부담금)
47,719
단위 : 천원
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4113
(교원제수당)
7,200
7,200
0
4116
(특별강의료)
11,200
11,200
0
5,818
583,780
589,598
4115
(시간강의료)
2018학년도 비등록금회계 제1차 추경예산_지출의 부
당기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
4121
(직원급여)
177,000
253,500
-76,500
4123
(직원제수당)
10,421
6,407
4,014
4122
(직원상여금)
7,500
7,500
0
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
※ 노임(비등록금)
8,400
1. 노임
8,400
※ 직원퇴직금(비등록금)
27,411
1. 직원 퇴직금 편성
7,155
2. 임시직 퇴직금 편성
18,656
- 추경: 증액(임시직 퇴직금 1백만원)
1,600
4200
(관리운영비)
4,448,519
1,232,666
3,215,853
4210
(시설관리비)
2,603,025
1,005,936
1,597,089
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
2,564,599
1. 건축부문
830,000
2. 전기부문
170,000
- 추경: 증액(건축부문 1,396백만원, 전기 168백만원)
1,564,599
※ 장비관리비(비등록금)
21,740
1. 기타장비유지비
3,000
- 추경: 증액(기타장비 18백만원)
18,740
※ 시설용역비(비등록금)
13,200
1. 시설용역비
0
- 추경: 증액(기타용역 13백만원)
13,200
※ 보험료(비등록금)
3,486
1. 기타보험료
2,936
- 추경: 증액(기타보험료)
550
4220
(일반관리비)
125,230
108,330
16,900
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
600
1. 국내여비
600
※ 소모품비(비등록금)
30,000
1. 행정사무용품비
10,300
2. 전산소모품비
15,000
3. 수업관리용품비
3,000
4. 청소용품비
500
5. 기타소모품비
1,200
※ 인쇄출판비(비등록금)
52,850
1. 책자제작비
49,850
2. 유인물서식제작비
3,000
4126
(노임)
27,411
25,811
1,600
8,400
8,400
0
4223
(소모품비)
0
4224
(인쇄출판비)
52,850
52,850
30,000
30,000
4212
(장비관리비)
21,740
3,000
18,740
4215
(시설용역비)
13,200
0
4221
(여비교통비)
600
600
0
4211
(건축물관리비)
2,564,599
1,000,000
1,564,599
3,486
2,936
550
13,200
4216
(보험료)
4127
(직원퇴직금)
0
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
※ 전기수도료(비등록금)
25,380
1. 전기료
9,480
- 추경: 증액(전기료 14백만원, 수도료 1백만원)
15,900
※ 통신비(비등록금)
6,500
1. 전화료
3,490
2. 우편료
2,010
- 추경: 증액(전화전파사용료 1백만원)
1,000
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
1,900
1. 협회비
1,900
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
8,000
1. 기타수수료
8,000
4230
(운영비)
1,720,264
118,400
1,601,864
※ 복리후생비(비등록금)
7,049
1. 부서운영비
3,700
2. 자기계발보조비 등
2,720
- 추경: 증액(기타복리후생비)
629
※ 교육훈련비(비등록금)
3,100
1. 직원교육참가비
3,100
※ 일반용역비(비등록금)
1,604,840
1. 세무회계 수수료 및 자문료
2,640
2. 기타용역료
2,200
- 추경: 증액(전산용역비 학사행정통합시스템 구축 1,600백만원)
1,600,000
※ 업무추진비(비등록금)[평생교육원 업무추진비]
14,950
1. 업무추진비
14,950
※ 홍보비(비등록금)
17,400
1. 기타홍보및광고용품비
17,400
※ 회의비(비등록금)
1,700
1. 기타회의비
1,700
※ 행사비(비등록금)
48,525
1. 입학졸업행사비
3,700
2. 일반행사비
34,590
3. 기타행사비
9,000
- 추경: 증액(일반행사비 1백만원)
1,235
※ 기타운영비(비등록금)
22,700
1. 기타운영비
22,700
22,700
22,700
0
0
4236
(회의비)
1,700
1,700
0
4234
(업무추진비)
14,950
14,950
0
1,000
4231
(복리후생비)
7,049
6,420
629
4233
(일반용역비)
1,604,840
4,840
1,600,000
0
4228
(제세·공과금)
4232
(교육훈련비)
3,100
3,100
4229
(지급수수료)
1,900
1,900
0
8,000
8,000
0
4226
(전기수도료)
25,380
9,480
15,900
4227
(통신비)
6,500
5,500
47,290
1,235
4239
(기타운영비)
4235
(홍보비)
17,400
17,400
4237
(행사비)
48,525
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
4300
(연구학생
경비)
12,581,628
10,496,268
2,085,360
4320
(학생경비)
12,131,628
10,086,268
2,045,360
※ 교외장학금(비등록금회계)
11,839,000
1. 교외장학금
9,695,000
2. 기타교외장학금
114,000
- 추경: 증액(교외장학금 20억: 입학금 보조, 1,2유형, 기타교외 30백만)
2,030,000
※ 교내장학금(비등록금)
33,200
1. 교내장학금
5,200
2. 기타교내장학금
28,000
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
200,763
1. 재료비
153,468
2. 실습행사지원비
600
3. 실습장비유지보수비
5,000
4. 현장실습비
21,900
- 추경: 증액(재료비 18백만원, 실습장비 1백만원)
19,795
※ 학생지원비(비등록금)
45,700
1. 학생지도비
800
2. 기타학생지원비
47,940
- 추경: 감액(기타학생지원비 불용액)
-3,040
※ 기타교육지원비(비등록금)
0
1. 기타학생교육지원비
14,360
- 추경: 전액감액(계정 정정: 4328->4329 평생교육원 사업비)
-14,360
※ 기타교육지원비(비등록금)
12,965
- 추경: 증액(계정 정정: 4328->4329 평생교육원 사업비)
12,965
4330
(입시관리비)
450,000
410,000
40,000
※ 입시수당(비등록금)
146,750
입시수당
100,000
- 추경: 증액(입시수당 46백만원)
46,750
※ 입시경비(비등록금)
303,250
1. 입시홍보비
123,000
2. 입시제경비
187,000
- 추경: 증액(입시제경비 3백만원), 감액(입시홍보비 -10백만원)
-6,750
200,763
180,968
19,795
4325
(학생지원비)
45,700
48,740
-3,040
4322
(교내장학금)
33,200
33,200
0
4331
(입시수당)
146,750
100,000
46,750
4332
(입시경비)
303,250
310,000
-6,750
4328
(-)
0
14,360
-14,360
4329
(기타학생경비)
12,965
0
12,965
4321
(교외장학금)
11,839,000
9,809,000
2,030,000
4323
(실험실습비)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
4400
(교육외비용)
40,000
40,000
0
4420
(기타교육외비
용)
40,000
40,000
0
※ 잡손실(비등록금)
40,000
1. 잡손실
40,000
4500
(전출금)
0
70,000
-70,000
4510
(전출금)
0
70,000
-70,000
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)[학교기업지원금/교비대응금액]
0
학교기업전출금
70,000
- 추경: 감액(계정과목변경: 4542->1224)
-70,000
4600
(예비비)
2,657,281
2,657,281
0
4610
(예비비)
2,657,281
2,657,281
0
※ 예비비(비등록금)
2,657,281
1. 예비비
2,657,281
1200
(투자와
기타자산)
794,000
740,000
54,000
1220
(투자자산지출)
54,000
0
54,000
※ 학교기업투자지출(비등록금)
54,000
- 추경: 증액(계정과목변경: 4542->1224 및 일부감액)
54,000
1240
(기타자산지출)
40,000
40,000
0
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
40,000
임차보증금
40,000
40,000
40,000
0
4542
(학교기업 전출금)
0
70,000
-70,000
4421
(잡손실)
40,000
40,000
0
0
1224
(학교기업투자지출)
54,000
0
54,000
4611
(예비비)
2,657,281
2,657,281
1242
(임차보증금지출)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2018-1차
추경예산액
(A)
2018
본예산액
(B)
1260
(임의기금
적립지출)
700,000
700,000
0
※ 임의건축기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
550,000
1. 임의건축기금
550,000
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
100,000
1. 임의장학기금
100,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
50,000
1. 임의특정목적기금
50,000
1300
(고정자산
매입)
1,803,847
2,510,000
-706,153
1310
(유형고정
자산매입)
1,803,847
2,510,000
-706,153
※ 평창캠퍼스 토지 매입 등
560,000
1. 토지매입비
560,000
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
173,030
- 추경: 증액(실험실습기자재 98백만원, 사무용기자재 75백만원)
173,030
1316
(차량운반구 매입)
0
0
0
0
※ 집기비품매입비(비등록금)
370,817
1. S/W개발및구입비
1,250,000
- 추경: 증액(비품 20백만), 감액(S/W개발 -900백만원 -> 4233전산용역)
-879,183
※ 건설가계정(비등록금)
700,000
1, 건설가계정(캠퍼스 잔여 공사 등)
※ 단, 평창캠퍼스 잔여 공사비 예산은 이사회 사전 승인 및 이에 근거한
교육부 승인 후 집행하도록 함
700,000
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
2,581,119
(추경) 미사용차기이월자금 추정예산(기타이월_비등록금)
2,581,119
26,024,763
18,857,790
7,166,973
550,000
550,000
0
100,000
100,000
0
50,000
50,000
0
1263
(임의건축기금)
1264
(임의장학기금)
1266
(임의특정목적기금)
자 금 지 출 총 계
차 기 이 월 자 금
2,581,119
0
2,581,119
0
700,000
700,000
1319
(건설가계정)
1314
(기계기구매입비)
173,030
0
173,030
1311
(토지매입비)
560,000
560,000
1315
(집기비품 매입비)
370,817
1,250,000
-879,183
0
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의2호 서식)
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
단위 : 천원
구분
학년별
정원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
1학년
편제정원
424명
660명
80명
516명
0명
1,680명
2학년
편제정원
464명
660명
80명
531명
0명
1,735명
3학년
편제정원
144명
420명
0명
160명
0명
724명
4학년
편제정원
0명
150명
0명
0명
0명
150명
편제정원
1,032명
1,890명
160명
1,207명
0명
4,289명
* 편제인원 : 정원 내 학생 수만 기재
전공심화과정
구분
간호학과
유아교육학과
사회복지학과
미용예술학과
합계인원
계열
자연과학
인문사회
인문사회
예체능
인원수
3학년
0명
0명
30명
0명
0명
4학년
20명
30명
0명
15명
115명
* 산업체위탁 : 제과제빵과
인원수
0명
30명
(별지 제1의3호 서식)
계열(자연과학)
1학년
2학년
학년별 · 학과별 학생수 명세서
대학
합계
)
1학년 2학년 3학년 4학년 입학금 수업료
입학금
수업료
간호학부
간호과(4년제)
150
150
150
150
626
3,053
93,900
3,663,600
치위생과(3년제)
160
160
160
0
626
3,053
100,160
2,930,880
보건행정과
40
40
0
0
626
3,053
25,040
488,480
물리치료과(3년제)
30
30
30
0
626
3,053
18,780
549,540
식품영양과(3년제)
80
80
80
0
626
3,145
50,080
1,509,600
호텔조리과
80
80
0
0
626
3,145
50,080
1,006,400
제과제빵과
40
40
0
0
626
3,145
25,040
503,200
외식산업과
40
40
0
0
626
3,145
25,040
503,200
약용식물과
40
40
0
0
626
3,145
25,040
503,200
유아교육과(3년제)
64
64
64
0
626
2,712
40,064
1,041,408
아동보육과
80
80
0
0
626
2,712
50,080
867,840
사회복지과 아동복지전공(3년제)
0
0
40
0
626
2,712
0
216,960
사회복지과 복지상담전공(3년제)
0
0
40
0
626
2,712
0
216,960
사회복지과
80
80
0
0
626
2,712
50,080
867,840
영어과
0
40
0
0
626
2,712
0
216,960
비서경영과 (2018 비서과)
80
80
0
0
626
3,057
50,080
978,240
비즈니스과 세무회계전공
40
40
0
0
626
3,057
25,040
489,120
비즈니스과 중국비즈니스전공
40
40
0
0
626
3,057
25,040
489,120
패션브랜드매니저과
40
40
0
0
626
3,463
25,040
554,080
모바일미디어과
80
80
0
0
626
3,463
50,080
1,108,160
시각디자인과 그래픽디자인전공
40
40
40
0
626
3,463
25,040
831,120
시각디자인과 디지털디자인전공
40
40
40
0
626
3,463
25,040
831,120
멀티미디어디자인과
40
40
0
0
626
3,463
25,040
554,080
아동미술과
40
40
0
0
626
3,463
25,040
554,080
패션디자인과(3년제)
40
40
40
0
626
3,463
25,040
831,120
연기영상과(3년제)
46
40
40
0
626
3,463
28,796
872,676
미용예술과
130
131
0
0
626
3,145
81,380
1,641,690
레저스포츠과
80
80
0
0
626
3,463
50,080
1,108,160
음악과
0
40
0
0
626
3,463
0
277,040
실용음악과
60
40
0
0
626
3,463
37,560
692,600
정원외 등
62,600
102,956
1680
1735
724
150
-
- 1,114,280 27,001,430
-
-
(별지 제1의4호 서식)
등록금 명세서
단위 : 천원
학부
학과명
2018학년도 예상 납부인원
2018학년도
등록금
2018년도 추정 예산액
28,115,710
보건식품학부
사회실무학부
예술학부
소계
합계
4289
단위 : 원
인원 수
1인당
(A)
평균액(B/A)
126
7,751,882,000 61,522,873.02
전임, 초빙
909,284,000
겸임
126
380,000,000 3,015,873
전임
126
510,011,000 4,047,706
전임
110,073,000
전임
126
832,901,000 6,610,325
전임, 초빙, 겸임
10,494,151,000
300
800,038,000 2,666,793
100
311,726,000 3,117,260
1,111,764,000
45
1,206,920,000 26,820,444
조교
45
46,000,000 1,022,222
조교
45
92,836,000 2,063,022
조교
34
116,500,000 3,426,471
조교
1,462,256,000
13,068,171,000
전임, 비전임
64
2,926,414,950 45,725,234
정규직(무기직 포함)
64
250,000,000 3,906,250
정규직(무기직 포함)
수당
64
286,283,000 4,473,172
정규직(무기직 포함)
64
309,833,000 4,841,141
정규직, 임시직
3,772,530,950
17
126,764,000 7,456,706
유기계약직
17
9,741,000 573,000
유기계약직
3
20,000,000 6,666,667
유기계약직
일용직
20
20,500,000 1,025,000
3,949,535,950
전임, 비전임
17,017,706,950
고정수당
수당
초과강의수당
법정부담금
(별지 제1의5호 서식) 인건비 부속명세서
인건비 명세서
구 분
인건비 총액(B)
비 고
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 사학기관 재무․회계규칙에 대한 특례규칙[별지 제1으5호 서식]
기본급(겸임)
법정부담금
제수당
교원
(강사)
임시직
인건비
퇴직금
노 임
조교
급여
퇴직금
기본급
상여금
고정수당
교원(전임, 겸임) 인건비(소계)
정규직 인건비(소계)
직원 보수(계)
2018학년도 보수 총계
교원
(전임,
겸임)
법정부담금
직원
교원 보수(계)
조교 인건비(소계)
외래강사 인건비(소계)
법정부담금
퇴직금
시간강의료
특별강의료
기본급(전임,초빙)
상여금
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의1호 서식)
전기말 추정 미수금 명세서
단위 : 천원
구 분
내 용
금 액
비 고
(단위:천원)
장
관
항
목
574,300
536,300
38,000
574,300,000
340,000
250,000
90,000 ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
340,000,000
가.학교기업운영수익(2-3-4.용역수입금)
340,000
250,000
90,000
[1차 추경] - 유니폼 제작: 2,000,000원 증액
- 홍보용품 제작: 2,000,000원 증액
- 의류 제작: 86,000,000원 증액
340,000,000
[본예산] - 유니폼 제작: 102,000,000원
- 홍보용품 제작: 48,000,000원
- 의류 제작: 100,000,000원
250,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
180,000
220,000
-40,000
180,000,000
가.교육인적자원부보조금(2-3-4.국고보조금
180,000
220,000
-40,000 ※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금
180,000,000
[1차 추경] - 국고보조금: 40,000,000원 감소
[본예산] - 국고보조금: 220,000,000원
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
54,000
66,000
-12,000
54,000,000
가.학교법인전입금
나.기타전입금 (2-3-4-5. 교비회계전입금)
54,000
66,000
-12,000 ※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금
54,000,000
[1차 추경] - 대응투자금: 12,000,000원 감소
[본예산] - 대응투자금: 66,000,000원
다.일반기부금
라.지정기부금
300
300
0
300,000
가.이자수익
300
300
0 ※ 예금이자 수입
300,000
나.배당금수익
[1차 추경] - 변동 없음.
다.수입임대료
[본예산] - 300,000원
라.전기오류수정이익
마.기타운영외수익
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 ( 2. 손익계정수입)
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액( 2-3.매출액)
2.보조금수익 자금유입액(2-3. 영업외 수익))
3.전입및 기부금수익 자금유입액(2-3-4.전입금)
4.운영외 수익 자금유입액(2-4. 이자수익)
학교기업 패션디자인실용화센터 제 1차 추가경정 예산 요구서
(2018.3.1부터 ~ 2019.2.28까지)
과 목
2018년
1차 추경 예산액
(B)
2018년
본 예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
장
관
항
목
과 목
2018년
1차 추경 예산액
(B)
2018년
본 예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
525,331
523,990
1,341
525,331,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
157,193
146,200
10,993
157,193,000
가.직원급여 (2-3-4. 급여)
143,193
115,000
28,193 ※ 패션디자인실용화센터 직원 급여
143,193,000
행정 및 기획 인력 인건비: 32,000,000원/년(1명)
디자이너 인건비: 65,328,000원/년(3명)
생산인력 인건비: 46,065,000원/년(2명)
[1차 추경] - 국고: 인건비 12,000,000원 감소
- 일반: 인건비 40,193,000원 증액
[본예산] - 국고: 인건비 66,000,000원
- 일반: 49,000,000원
나.임시직급여(2-3-4. 급여)
3,000
20,200
-17,200 ※ 패션디자인실용화센터 단기계약 인건비
3,000,000
[1차 추경] - 일반: 17,200,000원 감소
3,000,000
[본예산 ] - 일반: 20,000,000원
다.퇴직급여(2-3-4. 퇴직급여지급액))
11,000
0
11,000 ※ 퇴직급여
11,000,000
[1차 추경] - 일반: 퇴직금 11,000,000원 증액
11,000,000
[본예산] - 일반: 퇴직금 0원
라.교직원수당
0 ※ 교직원수당
368,138
377,790
-9,652
368,138,000
가.복리후생비 (2-3-4. 복리후생비)
22,400
24,660
-2,260 ※ 복리후생비
22,400,000
[1차 추경] -일반: 4대보험 법인부담금 1,100,000원/월×12개월=13,200,000원 : 변동없음.
- 일반: 점심 식대: 4,000원×6명×25일×12개월=7,200,000원 : 변동없음.
- 일반: 부서물품구입: 3,600,000원 감소
- 일반: 생일 상품권: 300,000원 감소
-일반: 명절선물구입: 360,000원 감소
-일반: 회식비:100,000×12개월=1,200,000원 증액
-일반: 생일축하금: 100,000원/인×6명=600,000원 증액
-일반: 경조사비: 200,000원 증액
[본예산] - 일반: 4대보험 법인부담금 1,100,000원/월×12개월=13,200,000원
- 일반: 점심 식대: 4,000원×6명×25일×12개월=7,200,000원
- 일반: 부서물품구입: 300,000원×12개월=3,600,000원
- 일반: 생일 상품권: 50,000원/인×6명=300,000원
- 일반: 명절선물구입: 60,000원/인×6명=360,000원
143,193,000
115,000,000
[국고]54,000,000
[일반]89,193,000
24,660,000
22,400,000
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 (2. 손익계정지출)
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액 (2-3.인건비지출액)
3.일반관리비 자금유출액 (2-3. 판매비와 관리비)
장
관
항
목
과 목
2018년
1차 추경 예산액
(B)
2018년
본 예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
나.여비교통비 (2-3-4. 여비교통비)
3,600
2,400
1,200 ※ 여비교통비
3,600,000
[1차 추경] - 일반: 출장여비 1,200,000원 증액 (300,000원×12개월: 3,600,000원 )
[본예산] - 일반: 출장여비 2,400,000원 ( 200,000원×12개월=2,400,000원 )
다.교육훈련비
0
0
0 ※ 교육훈련비
라.소모품비 (2-3-4 소모품비)
3,000
2,580
420 ※ 소모품비
3,000,000
[1차추경] - 국고: 소모품비 500,000원 증액
- 일반: 소모품비 80,000원 감소
[본예산] - 국고: 소모품비 1,500,000원
- 일반: 소모품비 1,080,000원
마.부가세대부금 (2-3-4 세금과공과금)
34,000
50,000
-16,000
※ 부가세대부금
34,000,000
[1차 추경] -일반: 부가가치세 :16,000,000원 감소 (34,000,000= 매출 340,000,000*10%)
[본예산] - 일반: 부가가치세 : 50,000,000원
바.업무추진비 (2-3-4. 잡비)
1,000
1,000
0 ※ 업무추진비
1,000,000
[1차 추경] - 대응: 업무추진비 1,000,000원 증액
- 국고: 업무추진비 1,000,000원 감소
[본예산] - 국고: 업무추진비 1,000,000원
사.회의비 (2-3-4. 회의비)
300
0
300 ※ 회의비
300,000
[1차 추경] - 대응: 회의비 300,000원 증액
[본예산] - 회의비: 0원
아.지급수수료 (2-3-4. 지급수수료)
12,058
11,450
608 ※ 지급수수료
12,058,000
[1차추경] - 일반: 학교기업 세무기장 대리비: 220,000원 증액
- 일반: 회계 결산비용: 변동없음.
- 국고: 회계 결산비용: 1,100,000원 감소
- 대응: 회계 결산비용: 1,100,000원 증액
- 일반: 홈페이지 유지보수및 웹 호스팅, 도메인비:변동없음.
- 일반: 판매프로그램 관리비 : 456,000원 감소(66,000원/월×4개월= 264,000원)
- 일반:회계프로그램 관리비 : 484,000원 증액(1년/484,000원)
- 일반: 복합기 렌트비 : 360,000원 증액(250,,000원/월×12개월= 3,000,000원)
- 국고: 기간공통경비: 변동없음.
- 일반: 카드수입에 따른 결제수수료: 변동없음.
[국고] 1,100,000
[대응] 1,100,000
[일반] 9,858,000
3,000,000
2,580,000
장
관
항
목
과 목
2018년
1차 추경 예산액
(B)
2018년
본 예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
[본예산] - 일반: 학교기업 세무기장 대리비: 220,000원/월×12개월=2,640,000원
- 일반: 회계 결산비용: 1,650,000원
- 국고: 회계 결산비용: 1,100,000원
- 일반: 홈페이지 유지보수및 웹 호스팅, 도메인비: 1,000,000원
- 일반: 판매프로그램 관리비 : 60,000원/월×12개월= 720,000원
- 일반:회계프로그램 관리비 : 0원
- 일반: 복합기 렌트비 : 220,,000원/월×12개월= 2,640,000원
- 국고: 기간공통경비: 1,100,000원/년
- 일반: 카드수입에 따른 결제수수료: 50,000/월×12개월=600,000
자.세금과공과 (2-3-4 세금과공과금)
1,200
1,200
0 ※ 세금과공과
1,200,000
[1차 추경] - 일반: 금액 변동 없음. (세금과공과 100,000원×12개월=1,200,000원)
[본예산] - 일반: 1,200,000원
차.출판인쇄비 (2-3-4 출판인쇄비)
300
200
100 ※ 출판인쇄비
300,000
[1차 추경] - 일반: 출판인쇄비 100,000원 증액
[본예산] - 일반: 200,000원
카.홍보비 (2-3-4 광고선전비)
5,500
0
5,500 ※ 홍보비
5,500,000
[1차 추경] - 국고:홍보비 5,000,000원 증액
5,000,000
- 일반: 홍보비 500,000원 증액
500,000
[본예산] - 0원
타.수선비 (2-3-4 수선비)
2,000
1,000
1,000 ※ 수선비
2,000,000
[1차 추경] - 일반: 수선비 1,000,000원 증액
[본예산] - 일반: 수선비 1,000,000원
하.재료비 (2-3-4. 당기원재료매입액)
204,000
190,120
13,880 ※ 재료비
204,000,000
[1차 추경] - 국고: 재료비: 105,290,000원 감소
- 대응: 재료비 14,190,000원 증액
- 일반: 재료비 104,980,000원 증액
[본예산] - 국고: 재료비 136,710,000원
- 대응: 재료비 5,610,000원
- 일반: 재료비 47,800,000원
거.운반비 (2-3-4 운반비)
4,000
3,000
1,000 ※ 운반비
4,000,000
[1차 추경] - 국고: 운반비 변동없음.
- 대응: 운반비 1,000,000원 감소
- 일반: 운반비 2,000,000원 증액
[본예산] - 국고: 운반비 2,000,000원
- 대응: 운반비 1,000,000원
3,000,000
4,000,000
[국고] 2,200,000
[일반] 9,250,000
[국고] 31,420,000
[대응] 19,800,000
[일반] 152,780,000
장
관
항
목
과 목
2018년
1차 추경 예산액
(B)
2018년
본 예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
너. 시설비
0
0
0 ※ 시설비
더.도서구입비
0
0
0 ※ 도서구입비
0
러.장학금
0
700
-700 ※ 장학금
[1차 추경] - 국고: 700,000원 감소
[본예산] - 국고: 장학금 700,000원
머.학생경비 (2-3-4 현장실습비)
62,980
77,180
-14,200 ※ 학생경비
62,980,000
[1차 추경] - 국고: 현장실습 -학생지원비:9,340,000원 증액
- 국고: 현장실습 -실습재료비: 16,900,000원 감소
- 국고: 현장실습 -강사비: 4,540,000원 증액
- 국고: 현장실습 -교보재구입비: 400,000원 증액
- 국고: 현장실습 -인쇄비: 300,000원 감소
- 국고: 창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-학생지원비: 8,290,000원 감소
- 국고: 창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-교재구입비: 750,000원 감소
- 국고: 창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-인쇄비: 100,000원 증액
- 국고:창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-강사비 및 사업화 지도비: 2,340,000원 감소
[본예산] - 국고: 현장실습 -학생지원비: 18,620,000원
- 국고: 현장실습 -실습재료비: 20,400,000원
- 국고: 현장실습 -강사비: 3,200,000원
- 국고: 현장실습 -교보재구입비: 0원
- 국고: 현장실습 -인쇄비: 300,000원
- 국고: 창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-학생지원비: 24,210,000원
- 국고: 창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-교재구입비: 750,000원
- 국고: 창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-인쇄비: 0원
- 국고:창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-강사비 및 사업화 지도비: 9,700,000원
버.교육학습자료개발비
※ 교육학습자료개발비
0
서.학교회계 전출금
0
0
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비 (2-3-4. 기타영업외비용)
1,800
2,300
-500 ※ 기타일반관리비
1,800,000
[1차 추경] - 국고: 학교기업협회비 2,100,000원 감소
- 대응: 학교기업협회비 1,800,000원 증액
- 일반: 학교기업협회비 200,000원 감소
[본예산] - 국고: 학교기업협회비 2,100,000원
- 일반: 학교기업협회비 200,000원
저. 차량유지비
0
0
0 ※ 차량유지비
0
처. 예비비 (2-3-4. 예비비)
10,000
10,000
0 ※ 예비비
10,000,000
[1차 추경] - 일반: 금액 변동 없음.
[본예산] - 일반: 10,000,000원
2,300,000
1,800,000
62,980,000
77,180,000
장
관
항
목
과 목
2018년
1차 추경 예산액
(B)
2018년
본 예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
다.미수금의 회수액
0
라.미수수익의 회수액
0
마.선급금 유입액
0
바.선급비용 유입액
0
사.선급법인 세유익액
0
아.부가세대급금 유입액
0
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
0
가.매입채무상환액
0
나.미지급금상환액
0
다.선수금 유입액
0
라.예수금 유입액
0
마.제수예수금 유입액
0
바.부가세예수금유입액
0
사.미지급비용 유출액
0
아.선수수익 유입액
0
자.가수금유입액
0
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
0
58,500
0
58,500
58,500,000
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
0
나.투자유가증권 매각대
0
다.출자금 회수
0
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
0
0
0
0
가.토지매각대
0
나.건물매각대
0
다.구축물 매각대
0
라.기계기구 매각대
0
마.집기 비품매각대
0
바.차량운반구 매각대
0
사.기타유형자산매각대
0
0
0
0
가.지적재산권매각대
0
나.임차권리금매각대
0
다.기타무형자산매각대
0
58,500
0
58,500
0
0
0
가.장기금융상품의 증가
나.투자유가증권의 취득지출
0
다.출자금의 투자지출
0
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
0
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 (2-자산변동지출)
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 (2-3. 고정자산 취득지출)
1.투자자산취득지출
4.운영외비용 자금유출액
장
관
항
목
과 목
2018년
1차 추경 예산액
(B)
2018년
본 예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
58,500
0
58,500 ※ 기계기구취득비
58,500,000
가.토지취득
0
나.건물취득
0
다.구축물취득
0
라.기계기구취득 (2-3-4. 기계기구매입비)
56,500
0
56,500 ※ 기계기구취득비
56,500,000
YUKA CAD / 2D 패턴프로그램 10EA* 3,300,000=33,000,000
CLO3D ENTERPRISE / 3D 패턴프로그램 10EA* 2,200,000=22,000,000
패턴플루토및 자수프로그램용 컴퓨터 구매: 1,500,000
[1차 추경] - 국고: 21,500,000원 증액
- 대응: 30,000,000원 증액
- 일반: 5,000,000원 증액
(학교기업지원사업비- 학생지원비 외에는 부가세 지원되지 않아,
구매기자재의 부가세를 일반에서 지급)
[본예산] - 0원
마.집기비품취득(2-3-4. 기계기구매입비)
2,000
0
2,000 ※ 집기비품취득비
2,000,000
컴퓨터강의실 테이블 집기구매 : 2,000,000
[1차 추경] - 일반: 2,000,000원 증액
[본예산] - 0원
바.차량운반구 취득
0
사.건설중인 자산의 취득
0
아.기타유형자산취득
0
0
0
0
가.지적재산권취득
0
나.개발비취득
0
다.임차권리금 취득
0
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
0
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
0
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
0
가.출연기본금의 감소
0
0
249,325
220,000
29,325 [본예산]220,000,000 ->[1차추경]29,325,774원 증가
249,325,774
239,795
232,310
7,485
239,794,774
56,500,000
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금 (2. 미사용전기이월자금)
Ⅵ기말의 자금 (2. 미사용차기이월자금)
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
2.유형자산취득지출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
